武义县住房和城乡建设局2018年度部门决算

一、武义县住房和城乡建设局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省及金华市关于建设事业的方针政策和法律、法规，结合本县实际，制订具体实施办法并组织实施。 

2.根据全县国民经济和社会发展的总体目标和规划，研究制订工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业和勘察设计的发展战略，并指导与检查监督实施。 

3.指导监督有关设计、施工的招投标活动；指导与规范设计市场、建筑市场，综合管理工程监理工作，负责工程勘察设计和建筑安装（包括建筑施工、混凝土制品和商品混凝土生产、设备安装、装修装饰、市政工程、园林工程）的行业管理和资质管理，监督检查工程施工安全。 

4.负责建设工程勘察、设计、土建、安装、装饰等全过程质量管理、竣工验收备案和工程造价管理；承办建设工程的质量等级核定工作；归口管理各类专业工程质量监督，负责工程建设实施阶段工程咨询的管理；组织或会同有关部门调查处理重大工程质量事故。 

5.负责规划、市政公用、房地产、建设等档案管理，采用现代化技术手段，提高城市建设综合档案管理水平和使用效能。 

6.按照城市总体规划要求，负责编制并组织实施市政公用设施建设和维护计划；指导和管理全县市政设施、供气、园林、绿化工作；配合有关部门共同做好城市环境抢险。

7.负责房地产行业管理，指导全市房地产开发经营工作，规范房地产市场；指导和推进城镇住宅建设，负责指导住房建设的发展。 

8.指导、管理房管工作，包括住房制度改革、拆迁管理、公有房产管理、白蚁防治、房屋安全质量鉴定和房产交易、抵押、租赁、权籍管理等。 

9.制订行业科技发展规划（计划），组织重大科技项目攻关和科技成果推广，指导与管理技术引进和技术革新；推广应用新技术、新工艺和新材料，提高城市建设的科技含量和安全质量标准。 

10.制订行业人才培养规划，指导职工队伍的培训和继续教育及行业精神文明建设。

11.指导全县建制镇、集镇、村庄的建设管理工作，管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震工作。

12.管理建设行业的对外经济技术合作，指导建设企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

13.指导和管理直属企事业单位的人事、劳资工作；指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准工作，负责并指导行业专业技术职务评聘工作；协同有关部门做好建筑系统执业资格制度和岗位技能监察制度的组织实施和监督管理工作； 

14.承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，武义县住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属武义县村镇建设管理服务站、武义县市政园林管理处、武义县建筑工程质量监督站、武义县房屋征收办公室、武义县房地产管理中心、武义县规划与测绘地理信息中心、武义县市场开发服务中心 等8家单位决算。

纳入武义县住房和城乡建设局部门决算编制范围的二级预算单位：无

二、武义县住房和城乡建设局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、武义县住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计14880万元，与2017年相比 ,收、支总计增加8343.18万元，增长127.63%。主要原因是：2018年增加了棚户区改造资金收支

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,092.59万元；包括财政拨款收入8,753.62万元（其中，一般公共预算8,753.62万元，政府性基金预算0万元），占收入合计62.12%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,338.97万元，占收入合计37.88%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,034.54万元，其中基本支出1,931.15万元，占17.5%；项目支出9,103.39万元，占82.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计9,541.11万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3491.73万元，增长44.70%。主要原因是：2018年基础设施建设支出增加、城乡路灯电费支出2018年在我局账户列支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9541.11万元，占本年支出合计的86.47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2704.24万元，增加 44.70%。主要原因是：2018年基础设施建设支出增加、城乡路灯电费支出2018年在我局账户列支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,541.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出232.34万元,占2.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,957.01万元,占72.92%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0.14万元,占0%；住房保障（类）支出2,351.62万元,占24.65%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8753.62万元，支出决算为9541.11万元,完成年初预算的109%，主要原因是上年结余787.49万元、专户收入0万元、省市补助收入0万元。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为5132.44万元，2018年支出决算为6144.42万元，完成年初预算的119.72%，决算数大于预算数的主要原因是建设、规划项目增加，用上年结余资金和省市补助和其他收入支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018年年初预算为484.83万元，2018年支出决算为518.70万元，完成年初预算的106.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加了支出。

住房保障支出（类）住房保障安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2018年年初预算为2803.90万元，2018年支出决算为2240.40万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是农村治危拆违资金结余到今年支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为118.18万元，2018年支出决算为111.22万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于预算数的主要原因为人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为14.61万元，2018年支出决算为14.70万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。2018年年初预算为136.24万元，2018年支出决算为142.02万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因为基本养老保险有调整，增加了费用支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）2018年年初预算为54.53万元，2018年支出决算为54.13万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因为2018年度在职人员退休、辞职。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,931.15万元，其中：

人员经费1,691.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等；

公用经费240.13万元，主要包括：办公费、印刷费、退休人员活动费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，2018年度本单位无政府性基金预算支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为76.6万元，支出决算为46.59万元，完成预算的60.82%,2018年度“三公”经费支出决算数小预算数的主要原因是节约开支，减少不必要的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是都没有出国需求；             

公务用车购置及运行维护费支出决算为41.77万元，占89.65%，与2017年度相比，减少2.29万元，下降5%，主要原因是节约开支，减少不必要的用车支出；公务接待费支出决算为4.82万元，占10.35%，与2017年度相比，减少2.65万元，下降35.47%，主要原因是严格控制接待开支，减少不必要的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为61.6万元，支出决算为41.77万元，完成年初预算的67.81%。决算数小于预算数的主要原因是建立车辆管理制度，严格控制公务用车，控制车辆修理等费用。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出41.77万元，主要用于县委、县政府年度重点工作督查、重点工程检查、督查，业务指导、专项检查等，园林绿化洒水、市政下水道取污泥等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。

（3）公务接待费年初预算数为15万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的32.13%。主要用于接待上级有关部门工作检查、省、市对全县工地安全、质量大检查及兄弟县、市来武工作交流和局属预算单位接待有关兄弟单位、有关部门工作检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待人员及费用的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待81批次，累计815人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.82万元，主要用于接待上级有关部门工作检查、省、市对全县工地安全、质量大检查及兄弟县、市来武工作交流和局属预算单位接待有关兄弟单位、有关部门工作检查等支出。接待815人次，81批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，县市政园林管理处组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金995万元，占项目资金预算总额的11.6%。测绘地理信息中心组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金1200万元，占项目资金预算总额的14%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

武义县住房和城乡建设局在2018年度部门决算中反映管养经费及规划经费的项目绩效自评结果。

管养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优良”。项目全年预算数为995万元，执行数为995万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过对城区道路和各公园的绿化补植、提档改造、加固安装，果岭草、细叶麦冬等草坪、地被植物、鹅卵石树池等的铺设，浸塑护栏的安装，桂花、红花继木球、茶梅球等观赏性园林植物的种植，公园公厕铝合金纱窗、金湖大坝排水口防护网、各公园禁止遛狗牌、石凳、林下休息场地的新增和完善，定期对各公园的地面铺装、坐凳、休闲长廊、健身等设施的维修，我县城区道路园林景观得到了较大的完善，努力为市民提供优美、整洁、有序的休憩、娱乐环境。结合“五水共治”任务，加大了城区泵站巡查、清淤，及时对各类水泵及启闭机的保养维修，确保城区雨污水排放的正常运行。

发现的问题及原因：一是管养人员存在年龄偏大、素质不高、技能不全等不良现象；养护设施、交通工具等相对落后等原因，市政园林管养工作存在一定的安全隐患，并一定程度制约了市政园林养护水平有质的提高。二是目前单位管养的雨污泵站已达七个，但却没有一个专业技术人员，导致泵站日常运行存在一定的安全隐患，离规范化管理有较大距离。三是公园绿地设施人为破坏现象较多。

下一步改进措施：一是根据县委、县政府提出的打造“宜居宜业宜游”的最美温泉名城的目标，以创建国家园林县城为契机，加大市场化养护的探索力度，解决市政园林养护队伍建设不足的瓶颈。计划2019年将城区道路绿地先予以市场化养护，并根据市场化运行情况将逐年加大市场化管养力度。二是参照兰溪、浦江等县市经验，成立有一定技术力量和人员的排水公司或以年薪制的模式向社会公开招聘有一定经验的机电操作人员进行循环管护，以解目前泵站管理中的燃眉之急。三是在加强巡查的同时，向公安部门争取在人员较为集中的公园设立警务室，起到震慑作用和应对突发事件。

规划经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“优良”。项目全年预算数为1200万元，执行数为1196.61万元，完成预算的99.6%。

主要产出和效果：县域总体规划完成纲要编制并通过县、市层面论证，村镇规划基本完成，《中心城区总体城市设计》等其他规划按计划全部完成。

发现的问题及原因：一是规划工作人员紧缺，规划管理力量总体不强，规划管理总体水平不高，离县委县政府和人民群众的要求甚远。主要表现在：规划编制的科学性和超前性不够，设计水平不高，工作滞后；主要原因是：规划队伍仍然很弱（近三年技术力量总体减弱），专业水平不高战斗力不强。表现在：高技术人才缺少、现有干部战斗力不强、技术人员流失严重新手多、中层干部板结等。二是多规融合需要进一步促进。特别是与国土部门的土地利用总体规划衔接足，尤其在乡镇地区，规划建设发展用地的土地利用规划未全面覆盖。

下一步改进措施：建议政府加大规委会议事力度；加大对高技术人才的招聘力度，或面试直招或高薪聘任；提高技术临时工的薪资待遇；加强中层干部的锻炼流动等。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出240.13万元，比年初预算数增加22.67万元，增长10%，主要原因是新增了城市展示馆一个单位。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额80.17万元，其中：政府采购货物支出80.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，局所属各单位共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是业务用车、洒水车、清淤车等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指单位各项专项经费支出，主要用于城市市政基础设施维修维护、市政道路修复、公园及城区绿化提档、管养、城乡规划设计公租房修缮维等护项目的支出。

14城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于行政事业单位人员工资福利支出和日常办公商品服务支出。

15. 住房保障支出（类）住房保障安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:指按照规定统筹用于本县城市棚户区改造，并按照工作进度及时拨付资金，确保资金专款专用，确保完成2018年城镇保障性安居工程任务。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关未归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的社会保障和养老保险金的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的社会保障和职业年金的支出。

武义县住房和城乡建设局2018年决算公开表.xls