浙江武义城市建设投资集团有限公司2018-2019年度财务收支审计有关问题整改落实情况公告

2020年9月至2021年1月，武义县审计局对浙江武义城市建设投资集团有限公司2018-2019年度财务收支开展了审计（武委审办报〔2021〕5号）。在充分肯定我公司管理工作的同时，也指出我单位在内控管理方面、财务管理方面、工程管理方面等方面存在问题。我单位按照县审计局提出的审计整改建议积极认真进行了整改，根据《浙江省审计条例》、县政府信息公开有关规定以及《关于加强审计整改工作的意见》（县委发〔2013〕2号）文件要求，现将具体整改落实结果公告如下：

一、审计整改工作情况

针对审计提出的问题，我单位召开班子会议研究落实整改事宜，安排专人负责审计整改工作。截至目前，审计报告提出的问题基本整改到位。

二、采取措施及整改情况

（一）内控管理方面问题。制定内控方面管理制度，规范固定资产管理，对固定资产进行清理核算，纳入固定资产核算管理；规范公车使用管理，实行人卡分离，车辆使用报告制度。

（二）财务管理方面问题。出台财务管理制度，加强财务管理，对银行资金账户进行清理，长期不用账户进项注销。

（三）工程管理方面问题。提升工程管理水平，对工程管理人员进行专业知识培训，相关工程款支付严格根据合同约定执行。

三、其他需要公告的内容

我单位将以此次审计整改为契机，认真落实有关法规、自觉接受社会监督，进一步规范权力运行。

浙江武义城市建设投资集团有限公司

2021年11月17日