武义县王宅镇人民政府2021年部门预算

一、武义县王宅镇人民政府概况

（一）主要职能

(一)概况

王宅镇是金华市级中心镇，地处武义中部，距县城14公里，1992年由原王宅镇、要巨乡、陶宅乡二乡一镇合并而成。东与大田乡相接，南与新宅镇毗邻，西与俞源、白姆乡接壤，北接壶山街道，为武义县二个金华市级中心镇之一。全镇辖21个行政村1个社区，2.81万人口，区域面积101.7平方公里，为武义县第二大镇。镇政府驻地王宅，是武义县中部地区经济、文化、交通中心。王宅镇生态环境优良，旅游资源丰富，农业基础深厚，特色鲜明。

（二）主要职能

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。

2、负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；促进社会就业，组织引导农村劳动转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济次序，营造良好的经济发展环境。

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5、抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务、财务公开，维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾维护农村社会和谐稳定。

7、完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，武义县王宅镇人民政府预算由镇本级预算构成。

二、武义县王宅镇人民政府2021年部门预算安排情况说明　　（一）关于武义县王宅镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县王宅镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1681.67万元、专户资金收入17万元。支出包括：一般公共服务支出993.09万、公共安全支出65.20万元、社会保障和就业支出112.46万元、城乡社区支出228.27万元、农林水支出308.69万元、住房保障支出78.97万元。武义县王宅镇人民政府2021年收支总预算1786.67万元。

（二）关于武义县王宅镇人民政府2021年收入预算情况说明

武义县王宅镇人民政府2021年收入预算1786.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1681.67万元，占94.12%；专户资金17万元，占0.95%。

（三）关于武义县王宅镇人民政府2021年支出预算情况说明　武义县王宅镇人民政府2021年支出预算1786.67万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出993.09万、公共安全支出65.20万元、社会保障和就业支出112.46万元、城乡社区支出228.27万元、农林水支出308.69万元、住房保障支出78.97万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1187.05万元，占66.44%；日常公用支出100.05万元，占5.60%；项目支出499.57万元，占27.96%；。

（四）关于武义县王宅镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县王宅镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1681.67万元。收入包括：一般公共预算1681.67万元。支出包括：一般公共服务支出920.09万元、公共安全支出40.20万元、社会保障和就业支出112.46万元、城乡社区支出221.27万元、农林水支出308.69万元、住房保障支出78.97万元。

（五）关于武义县王宅镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县王宅镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1681.67万元，比2020年执行数增加271.52万元，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出920.09万元，占54.71%；公共安全（类）支出40.2万元，占2.39%；社会保障和就业（类）支出112.46万元，占6.69%；城乡社区（类）支出221.27万元，占13.16%；农林水（类）支出308.69万元，占18.36%；住房保障（类）支出78.97万元，占4.69%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社区经费14.85万元，主要用于社区建设。

（2）全科网格经费50.88万元，主要用于村级网格员报酬发放。

（3）义务消防经费40.20万元，主要用于消防队工资等。

（4）美丽城镇专项150万元，主要用于小城镇建设后期维护等。

（六）关于武义县王宅镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

武义县王宅镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1681.67万元，其中：

人员经费1187.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费100.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

项目经费394.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、慰问费、劳务费、垃圾清运及城建经费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于武义县王宅镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

武义县王宅镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于武义县王宅镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县王宅镇人民政府2021 年“三公”经费预算数为16万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：未安排。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算16万元，

3.公务用车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费未安排，该笔支出由机关事务管理中心统一安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）

2021年王宅镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算133.1万元，比2020年预算增加1.51万元，增长1.15%，主要是人员经费增加。

2、政府采购情况

2021年王宅镇人民政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，武义县王宅镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，公务用车2辆，消防专用车1辆。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

509001王宅镇人民政府.XLS