武义县俞源乡人民政府2021年部门预算

 

一、武义县俞源乡人民政府概况

（一）主要职能

1.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。

2.负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；促进社会就业，组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、人才开发、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务、财务公开，维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

7.做好乡2021年度重点工作。

8.完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，俞源乡部门预算包括：乡本级预算。

    二、俞源乡政府2021年部门预算安排情况说明

  （一）关于俞源乡2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，俞源乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入（各部门根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、（各部门根据表01实际情况表述）。俞源乡2021年收支总预算971.03万元。

（二）关于俞源乡2021年收入预算情况说明

俞源乡2021年收入预算971.03万元，其中：一般公共预算拨款收入831.03万元，占85.6%；其他收入140万元，占14.4%。

  （三）关于俞源乡2021年支出预算情况说明

     俞源乡2021年支出预算971.03万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出663.99万元、社会保障和就业支出54.44万元、城乡社区支出56.6万元、农林水支出143.87万元、住房保障支出52.13万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出695.66万元，占71.6%；日常公用支出66.33万元，占6.8%；项目支出209.04万元，占21.6%。

结转下年0万元。

（四）关于俞源乡2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

俞源乡2021年财政拨款收支总预算831.03万元。收入包括：一般公共预算831.03万元；支出包括：一般公共服务支出564.99万元、社会保障和就业支出54.44万元、城乡社区支出15.6万元、农林水支出143.87万元、住房保障支出52.13万元（各部门根据表02实际情况表述）。

（五）关于俞源乡2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

俞源乡2021年一般公共预算当年拨款831.03万元，比2020年执行数增加24.52万元，主要是人员变动，经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出564.99万元，占67.99%；社会保障和就业（类）支出54.44万元，占6.55%；城乡社区（类）支出15.6万元，占1.88%；农林水（类）支出143.87万元，占17.31%；住房保障（类）支出52.13万元，占6.27%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）564.99万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）15.6万元，主要用于行政单位的基本支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）143.87万元，主要用于行政单位的基本支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.13万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

    （六）关于俞源乡2021年一般公共预算基本支出情况说明

俞源乡2021年一般公共预算基本支出761.99万元，其中：

人员经费695.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助（各部门根据表05实际情况表述）；

公用经费66.33万元，主要包括：水费、电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据表05实际情况表述）。

（七）关于俞源乡2021年政府性基金预算支出情况说明

俞源乡2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于俞源乡2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

俞源乡2021 年“三公”经费预算数为5万元，比2020年执行数减少1.55万元，下降23.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是无。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数下降23.7%。主要用于接待有关单位部门联系工作、交流经验等支出。减少的主要原因是有关单位部门联系工作、交流经验等接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是无。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）

2021年俞源乡本级的机关运行经费财政拨款预算66.33万元，比2020年预算增加6.05万元，增长10%，主要是人员变动，经费调整。

2.政府采购情况

2021年俞源乡各单位政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，俞源乡所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

2021年俞源乡其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于行政单位的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）主要用于行政单位的基本支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）主要用于行政单位的基本支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

公开表.xls