中共武义县委机构编制委员会办公室2020年度部门决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策；起草有关机构编制管理的规范性文件。

2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施县、乡镇（街道）机构改革方案，指导、协调行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3.审核县委、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构、议事协调机构的办事机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数，协调各部门之间的职责分工；审核县人大、政协、法院、检察院机关以及人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；提出县、乡镇（街道）行政编制分配的意见；审核全县行政编制总额。

4.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位及各部门下属事业单位的机构编制；参与事业单位分类改革和事业单位参照公务员法管理的审核工作。

5.负责机构编制实名制管理和全县机构编制统计、机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

6.监督检查机构编制法规、政策以及行政管理体制和机构改革的执行情况，依法查处违反机构编制纪律行为。

7.贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及相关政策法规，监督指导全县事业单位登记管理工作；监督指导全县政务和公益中文域名注册管理工作的职责。

8.指导协调全县机关事业单位编外用工的范围和总量控制；会同有关部门审批全县机关事业单位编外用工的数额。

9.协助管理省以下垂直管理系统设在我县的行政、事业单位的机构编制工作。

10.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共武义县委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入中共武义县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计272.3万元，支出总计272.3万元,与2019年度相比，各增加35.76万元，增长15.12%。主要原因是：人员经费增长，及因机构改革业务经费增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计272.3万元；包括财政拨款收入272.3万元（其中，一般公共预算272.3万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计272.3万元，其中基本支出267.8万元，占98.35%；项目支出4.51万元，占1.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计272.3万元，支出总计272.3万元，与2019年相比，各增加35.76万元，增长15.12%。主要原因是人员经费增长，及因机构改革业务经费增长；财政拨款支出年初预算数256.56万元，完成年初预算的106.14%，主要原因是人员经费增长，及因机构改革业务经费增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出272.3万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.76万元，增长15.12%。主要原因是：人员经费增长，及因机构改革业务经费增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出272.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出232.19万元，占85.27%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出20.79万元,占7.64%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出19.33万元,占7.1%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.56万元，支出决算为272.3万元,完成年初预算的106.14%，主要原因是人员经费增长，及因机构改革业务经费增长。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算190.87万元，支出决算为218.00万元，完成年初预算的114.21%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增长，事业人员转正定级。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为29万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的48.90%，决算数小于预算数的主要原因部分采购经费在2021年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.25万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的110.69%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增长，事业人员转正定级。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的117.94%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增长，事业人员转正定级。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.31万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的105.57%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增长，事业人员转正定级。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出267.8万元，其中：

人员经费234.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

公用经费33.27万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、维修费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.33万元，完成预算的11%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费预算估高，本单位逐年要求降低预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是不存在因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是2016年公车改革，本单位公务用车划转至国资部门；公务接待费支出决算为0.33万元，占100%，与2019年度相比，减少0.34万元，下降50.75%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的外事部门安排因公出国（境）工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数为0万元的主要原因是本单位无因公出国（境）工作。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数为0万元的主要原因是2016年公车改革，本单位公务用车划转至国资部门，无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数为0万元的主要原因是2016年公车改革，本单位公务用车划转至国资部门，无公务用车购置及运行维护费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数为0万元的主要原因是2016年公车改革，本单位公务用车划转至国资部门，无公务用车购置及运行维护费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。主主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0.33万元，完成预算的11%。主要用于接待接待上级及兄弟县（市）来武进行政策调研、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是经费预算估高，本单位逐年要求降低预算，以及公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计48人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.33万元，主要用于接待上级及兄弟县（市）来武进行政策调研、考察等支出。接待5团组，48人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为23.25万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的143.10%，决算数大于预算数的主要原因事务性差旅费、印刷费增加，购入投影仪、复印机、涉密电脑等工具；比2019年度增加14.68万元，增长78.97%，主要原因是事务性差旅费、印刷费增加，购入投影仪、复印机、涉密电脑等工具。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.3万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，武义县委编办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武义县委编办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金3.22万元，占一般公共预算项目支出总额的71.46%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

武义县委编办在2020年度部门（单位）决算中反映中文域名注册费项目绩效自评结果。

中文域名注册费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4万元，执行数为3.22万元，完成预算的80.50%。项目绩效目标完成情况：一是100%已完成全县所有机关事业单位中文域名注册费缴纳工作；二是2020年12月31日前已完成全县所有机关事业单位中文域名注册费缴纳工作。发现的问题及原因：一是因事业单位机构改革，单位撤并及单位名称变更的情况较多，增加了中文域名注册管理难度。下一步改进措施： 一是加强同上级审核部门协调沟通，理顺单位撤并及单位名称变更的情况，加快审核时间，争取2021年提早完成缴费工作。

武义县2020年度预算支出项目

绩效自评表

项目名称          中文域名注册费              

项目单位   中共武义县委机构编制委员会办公室   

主管部门   中共武义县委机构编制委员会办公室   

本部门（单位）2020年度只有一个预算项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政机关在职人员缴纳养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政机关在职人员缴纳职业年金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。