武义县公安局2020年部门决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府及上级公安机关的指标、部署、指导、监督全县公安工作。

2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施；组织110接处警和公安情报信息工作；组织、协调并直接参与全县反恐怖工作。

3.组织、协调并直接参与危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、邪教组织、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。

4.负责侦查刑事案件、经济案件和缉毒、反走私工作；组织、协调重特大案件和涉外、跨市县重大案件以及上级交办案件的侦破工作。

5.维护全县社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业；组织、协调和查处治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动；组织、指挥公安巡特警队伍参与处突防暴工作并开展警务技能训练和街面巡逻防控工作。

6.负责全县出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行等有关工作。

7.管理和维护全县道路交通安全、交通秩序、处理交通事故；管理全县机动车辆、非机动车辆、驾驶员，开展交通安全的宣传工作。

8.负责全县消防监督管理工作；指导农村义务消防队的建设和业务培训；领导公安消防队承担重大灾害事故和其它以抢救人员生命为主的应急救援工作。

9.指导和依法监督全县国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和列管内部单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责全县保安服务活动的监督管理工作。

10.按照规定权限，组织、指导及参与全县计算机信息系统和互联网安全保护管理工作；组织、参与网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查工作。

11.主管公安机关依法承担的执行刑罚和看守所、拘留所的管理工作。

12.指导、监督全县公安法制工作和全县公安机关执法活动；承办劳动教养、少教、妇教、强制戒毒等案件。决定行政拘留、公安行政罚款、警告等公安行政处罚和收容教育、强制戒毒等强制措施。

13.组织实施对来武的党和国家领导人、重要外宾重大活动、重要会议的安全保卫工作。

14.组织、指导全县禁毒工作，并直接参与涉毒案件的侦查。

15.组织实施公安科学技术和信息化工作，规划公安信息技术、刑事技术、视频监控建设，负责全县社会公共安全技术防范工作的行业管理。

16.管理和落实全县公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

17.协助金华市武警支队和消防支队抓好驻武武警、消防部队的建设。

18.指导加强全县公安队伍建设，负责公安队伍的思想、组织和纪律作风建设，以及民警的教育、培训；组织、指挥全县公安机关对外宣传和涉警舆论引导工作。

19.负责全县公安机关的督察工作，按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督；负责组织、维护全局民警执法权益工作；查处队伍违法违纪案件；组织开展公安内部审计工作。

20.加强组织、指导公安“网上办事大厅”建设工作的职责。

21.组织、协调全县公安机关信访工作，受理、督办群众涉及公安机关的信访问题。

22.指导森林、铁路等公安机关的业务工作。

23.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

根据上述职能县局设置19个内设机构政治处、纪检监察室、警务督察大队、办公室、指挥中心、网络警察大队、法制大队、警务保障室、国内安全保卫、出入境管理大队、刑侦大队、刑事科学技术室、经济犯罪侦查大队、治安大队、交通警察大队、流动人口服务管理大队、行政审批科、巡特警大队、禁毒大队，二个直属单位武义县看守所、武义县拘留所，９个派出机构壶山所、熟溪所、白洋所、柳城所、桐琴所、王宅所、桃溪所、茭道所、新宅所。

（二）机构设置

从预算单位构成看，武义县公安局汇总单位部门决算包括：公安局本级决算、所属单位武义县看守所、武义县交通警察大队和森林公安派出所决算。无二级预算单位。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计20,499.06万元，支出总计20,499.06万元,与2019年度相比，各增加3779.3万元，增长23%。主要原因是：2020年基建项目并入行政账，支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20,410.5万元；包括财政拨款收入19,347.07万元（其中，一般公共预算18,871.47万元，政府性基金预算475.6万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.79%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,063.43万元，占收入合计5.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计19,351.81万元，其中基本支出13,621.13万元，占70.39%；项目支出5,730.67万元，占29.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计19,347.07万元，支出总计19,347.07万元，与2019年相比，各增加2797.17万元，增长17%。主要原因是2020年基建项目并入行政账，支出增加；财政拨款支出年初预算数19347.07万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18,871.47万元，占本年支出合计的97.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2321.57万元，增长14.03%。主要原因是：2020年基建项目并入行政账，支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18,871.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出17,435.68万元,占92.39%；教育（类）支出18.68万元,占0.1%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出713.04万元,占3.78%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出704.07万元,占3.73%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18871.47万元，支出决算为18,871.47万元,完成年初预算的100%。其中：

一般公共预算服务支出公共安全（类）支出公安（款）行政运行（项）预算数是11980.62万元，决算数11980.62万元。根据预算安排支出,完成预算数的100%。

一般公共预算服务支出公共安全（类）支出公安（款）信息化建设（项）预算数是1699.52万元，决算数是1699.52万元。根据预算安排支出，完成预算数的100%。

一般公共预算服务支出公共安全（类）支出公安（款）特别业务（项）预算数是0.101万元，决算数是0.101万元。根据预算安排支出，完成预算数的100%。

一般公共预算服务支出公共安全（类）支出公安（款）其他公安支出（项）预算数是3755.44万元，决算数是3755.44万元。根据预算安排支出，完成预算数的100%。

教育支出（类）进修与培训（款）培训（项）支出预算数是18.68万元，决算数是18.68万元，完成年初预算数的100%。根据预算安排支出，完成预算数的100%。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位（款）基本养老保险（项）475.36万元，决算数是475.36万元，完成预算数的100%。根据预算安排支出，完成预算数的100%。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位（款）职业年金缴费（项）预算数是237.68万元，决算数是237.68万元。完成预算数的100%，原因是工资增加，职业年金和养老金都增加。根据预算安排支出，完成预算数的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算是704.07万元，决算数是704.07万元，完成预算数的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,616.4万元，其中：

人员经费10,949.75万元，主要包括：基本工资1568.18万元、津贴补贴1992.75万元、奖金2559.31万元、机关事业单位基本养老保险475.36万元、职业年金237.68万元、基本医疗保险211.06万元、其他社会保障缴费19.1万元、住房公积金1、704.07万元、其他工资福利支出2909.13万元、对个人和家庭的补助273.11万元（离休费29.87万元、抚恤金216.27万元、生活补助26.97万元）。

公用经费2,666.65万元，主要包括：办公费3.16万元、水费5.96万元、电费0.94万元、邮电费1.12万元、物业管理费0.275万元、差旅费4.8万元、维修费32.06万元、租赁费29万元、培训费16.21万元、专用材料费28.39万元、劳务费1456.73万元、委托业务费22.14万元、工会经费237.63万元、福利费236.21万元、公车运行维护费212.95万元、其他交通费277.02万元、其他商品和服务81.13万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出475.6万元，占本年支出合计的2.46%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加475.6万元，增长100%。主要原因是：基建土地补偿和城市建设收入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出475.6万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出475.6万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为475.6万元，支出决算为475.6万元,完成年初预算的100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算收入为101.27万元，支出决算为101.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为374.34万元，支出决算为374.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为320.83万元，支出决算为318.18万元，完成预算的99.17%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为300.67万元，占94.5%，与2019年度相比，减少292.94万元，下降49.34%，主要原因是疫情影响，车辆购置费减少；公务接待费支出决算为17.51万元，占5.5%，与2019年度相比，减少0.45万元，下降3%，主要原因是疫情影响，接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为300.83万元，支出决算为300.67万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为87.71万元，支出决算为87.71万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的4辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为213.12万元，支出212.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为72辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为17.51万元，完成预算的88%。主要用于接待上级公安机关、相关部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待295团组，累计2,516人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出17.51万元，主要用于接待上级公安机关、相关部门，接待295团组，2,516人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为2666.65万元，支出决算为2,666.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；比2019年度增加927.22万元，增长53.3%，主要原因是基建项目并入行政账，支出增加，抚恤金支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2,980.36万元，其中：政府采购货物支出1,105.35万元、政府采购工程支出76.61万元、政府采购服务支出1,798.4万元。授予中小企业合同金额2,903.75万元，占政府采购支出总额的97.43%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，武义县公安局本级共有车辆72辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车72辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武义县公安局本级组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目30个，二级项目0个，共涉及资金5144.67万元，占一般公共预算项目支出总额的26.26%。组织对2020年度柳城派出所迁建工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金475.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对视频监控等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5012.22万元，政府性基金预算支出475.6万元。本年度无部门委托第三方评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

武义县公安局在2020年度部门（单位）决算中反映视频监控经费及流动人口管理经费项目绩效自评结果。

视频监控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算为1422.17万元，执行数为1422.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成雪亮工程建设任务，正式转入工程五年运行维护期，完成全县新建改造视频监控666路，其中人像卡口118路；二是推进社会面视频的联网整合，实现4000余路社会面视频监控入网工作；三是推进老旧设备改造升级工作，350路视频监控改造基本已经完工，治安卡口二期项目改造进度已达50% ；四是加大治安监控日常运维力度，深化视频监等深度应用，为日常警务工作做好保障，全县户籍化在册监控总数已达3236路（含交警监控），达成市局要求的视频监控健康指数98%以上的要求。发现的问题及原因：一是部分项目总体进度偏慢，因在时间规划上考虑不够全面充分，有时遇到临时事务或项目较多，工作繁忙，导致部分项目总体进度偏慢；二是部分项目经费未按时支出，因部分项目进度落后等原因，审计、验收等环节也随之落后，导致该项目经费未能按预算时间支出。下一步改进措施 ：一是充分做好项目规划，保障项目保质保量按时完成；二是做好项目进度管理和预算管理，在保障项目保质保量按时完成的同时，跟进做好审计、验收等工作，根据合同及时支付项目费用，提高经费使用效率。

流动人口管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成办证21640张；二是验收合格100%，完成2019年10月到2020年10月办证成本52.41万。发现的问题及原因：一是上缴不及时；二是数据反馈不及时，没有无缝对接。下一步改进措施：一是按时上缴到市局和省厅；二是催缴及时对接上级相关部门。

3.武义县公安局（本级）2020年无财政评价项目绩效评价结果。

4. 武义县公安局（本级）2020年无部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共预算服务支出公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）反映各级公安机关各类行政运行支出。

18.一般公共预算服务支出公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

19.一般公共预算服务支出公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）反映各级公安机关特别侦查办案支出。

20.一般公共预算服务支出公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映除了上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

21.教育支出（类）进修与培训（款）培训（项）反映机关和参公事业单位除因公出国培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

22.社会保障和就业支出（类）机关事业单位（款）基本养老保险（项）反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

23.社会保障和就业支出（类）机关事业单位（款）职工年金缴费（项）以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。国有土地使用权的主体非常广泛，任何单位和个人，包括境外的企事业单位和个人，符合依法使用中国国有土地条件的，都可以成为中国的国有土地使用者。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。国有土地使用权出让是指国家以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内让土地使用者，并由土地使用者向国家支付土地使用权出让金的行为。

       附件1：武义县公安局（本级）2020年度部门决算.docx

       附件2：2020年武义县公安局森林警察大队决算公开.docx