3.负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战、人民武装工作，切实履行人大职能、指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。
4.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，加强招商服务和产业发展平台建设，促进产业结构调整和产业转型升级；组织编制和实施本行政区域城乡规划，加强基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

5.负责本行政区域农业农村工作，指导村经济建设；深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，加强农村经营管理，推动乡村振兴战略和“美丽乡村”建设。

6.管理本行政区域内的教育、科技、民族宗教、财政、民政、社会保障、文旅、体育、卫生健康、退役军人事务、统计、残联、红十字会、广播电视、气象等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

7.深化完善基层治理体系，加强创新乡村治理，推进“最多跑一次”改革，指导村便民服务工作；负责组织协调辖区综合行政执法工作，统筹管理辖区内的派驻机构和派驻人员，推进市场监管、综合行政执法、自然资源管理、建设管理、生态环境保护等工作。

8.推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村民委员会工作，组织居民和单位参与乡村建设和管理；承担辖区平安建设、加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好安全生产、防灾减灾，突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府交办的各项任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，武义县桃溪镇人民政府部门决算包括：桃溪镇人民政府本级决算。

纳入武义县桃溪镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建人事办公室、纪检监察办公室、社会治安综合治理办公室、农业农村办公室、经济旅游文化发展办公室、社会事务管理服务办公室、村镇规划建设办公室、财政农经办公室。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,525.19万元，支出总计1,525.19万元,与2019年度相比，收、支总计各减少389.34万元，下降20.34%。主要原因是：项目资金减少以及疫情原因减少“三公经费”支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,525.19万元；包括财政拨款收入1,409.81万元（其中，一般公共预算1,409.81万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计92.44%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入115.38万元，占收入合计7.56%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,525.19万元，其中基本支出1,189.75万元，占78.01%；项目支出335.44万元，占21.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,409.81万元，支出总计1,409.81万元，与2019年相比，收、支总计各减少128.03万元，下降8.33%。主要原因是自然灾害灾后重建项目资金减少；财政拨款支出年初预算数1232.08万元，完成年初预算的114.43%，主要原因是疫情突发导致医疗卫生类的财政拨款收入增加，部门内人员调整导致人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,409.81万元，占本年支出合计的92.44%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.03万元，下降8.33%。主要原因是：自然灾害灾后重建项目资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,409.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出725.6万元，占51.47%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出51.87万元,占3.68%；社会保障和就业（类）支出65.2万元,占4.62%；卫生健康（类）支出30万元,占2.13%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出241.76万元,占17.15%；农林水（类）支出233.99万元,占16.6%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出61.39万元,占4.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1232.08万元，支出决算为1,409.81万元,完成年初预算的114.43%，主要原因是疫情突发导致医疗卫生支出增加，部门内人员调整导致人员经费支出增加。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为691.74万元，支出决算为724.31万元，完成年初预算的104.71%，决算数大于预算数的主要原因在职人员经费支出增加。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，该项支出为2020年新增项目，主要用于在职人员经费支出。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为51.87万元，支出决算为51.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格根据年初预算支出安排，保持收支平衡。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算安排39.37万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的110.41%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险调整以及新增在职人员。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算安排19.69万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的110.36%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金调整以及新增在职人员。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，该项支出为2020年新增项目，主要用于疫情防控支出。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为31.76万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的131.49%，决算数大于预算数的主要原因是区域联盟经费增加。

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格根据年初预算支出，保持收支平衡。

农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为141.95万元，支出决算为222.47万元，完成年初预算的156.72%，决算数大于预算数的主要原因事业在职人员经费增加。

农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.53万元，该项支出为2020年新增项目，主要用于农村综合改革支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为55.7万元，支出决算为61.39万元，完成年初预算的110.22%，决算数大于预算数的主要原因在职人员公积金调整以及新增在职人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,074.65万元，其中：

人员经费916.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费158.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款未发生变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.9万元，完成预算的89%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020年度公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度本单位未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度本单位未产生公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出决算为8.9万元，占100%，与2019年度相比，减少1.09万元，下降10.91%，主要原因是受疫情影响，2020年度公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年度本单位未产生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年度本单位未产生公务用车购置及运行维护费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年度本单位未产生公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年度本单位未产生公务用车运行维护费用。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为8.9万元，完成预算的89%。主要用于上级部门来访、信访维稳等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020年度公务接待费减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待150团组，累计1,479人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出8.9万元，主要用于上级部门来访、信访维稳以及招商引资接待等接待150团组，1,479人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为85.47万元，支出决算为158.18万元，完成年初预算的285.07%，决算数大于预算数的主要原因2020.7月；比2019年度增加12.27万元，增长8.41%，主要原因一是2020年联盟后，桃溪镇人民政府与坦洪乡人民政府合署办公，桃溪镇人民政府承担联盟主要的办公费用；二是2020年突发疫情，其他商品和服务支出增加；三是在职人员增加导致福利费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，桃溪镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

武义县桃溪镇人民政府在2020年度部门（单位）决算中未开展项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

19.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：指其他用于文化方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于行政单位的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指用于行政单位的职业年金保险支出。

22.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大公共卫生支出，主要为疫情防控支出。

23.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指用于桃溪镇人民政府其他总体规划和控制性详细规划支出。

24.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于城镇基础设施建设各项支出。

25.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于与事业运行相关的支出。

26.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：指用于农村离任老干部慰问支出。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。