武义县履坦镇人民政府2020年度部门决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。

2.负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地合同等档案的统一集中管理，推进村务、财务公开，维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

7.完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，武义县履坦镇人民政府部门决算为本级决算。

纳入武义县履坦镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城乡建设办公室、综合治理办公室。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,197.55万元，支出总计1,197.55万元,与2019年度相比，各减少75.42万元，下降5.9%。主要原因是：行政运行成本减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,197.55万元；包括财政拨款收入1,143.03万元（其中，一般公共预算1,143.03万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.45%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入54.52万元，占收入合计4.55%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,197.55万元，其中基本支出1,139.31万元，占95.14%；项目支出58.24万元，占4.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,143.03万元，支出总计1,143.03万元，与2019年相比，各减少34.57万元，下降2.9%。主要原因是行政运行成本减少；财政拨款支出年初预算数1061.7万元，完成年初预算的107.66%，主要原因是人员新增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,143.03万元，占本年支出合计的95.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.57万元，下降2.9%。主要原因是：行政运行成本减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,143.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出739.86万元，占64.73%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出67.25万元,占5.88%；卫生健康（类）支出30万元,占2.62%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出28.24万元,占2.47%；农林水（类）支出214.35万元,占18.75%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出63.33万元,占5.54%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1061.7万元，支出决算为1,143.03万元,完成年初预算的107.66%，主要原因是人员新增。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为758.68万元，支出决算为738.58万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于预算数的主要原因行政人员退休，经费减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，决算数大于预算数的主要原因购买保密电脑。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.01万元，支出决算为44.83万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.01万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，经费减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因新冠疫情突发，经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为28.24万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为139.56万元，支出决算为203.67万元，完成年初预算的145.94%，决算数大于预算数的主要原因事业人员调动、事业人员新录用。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.68万元，决算数大于预算数的主要原因该项目是离任村主职干部慰问经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.2万元，支出决算为63.33万元，完成年初预算的95.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员人员退休，经费减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,084.79万元，其中：

人员经费958.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、临时工工资等。

公用经费126.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修费、会议费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为11.98万元，完成预算的79.87%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是精简支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后本单位没有公车；公务接待费支出决算为11.98万元，占100%，与2019年度相比，减少0.1万元，下降0.83%，主要原因是精简支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2019年2020年没有安排因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后本单位没有公车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后本单位没有公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后本单位没有公车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为15万元，支出决算为11.98万元，完成预算的79.87%。主要用于接待有关部门联系工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是精简支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待189团组，累计2,254人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出11.98万元，接待有关部门联系工作等支出，接待189团组，2,254人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为111.52万元，支出决算为126.19万元，完成年初预算的113.15%，决算数大于预算数的主要原因运行经费增加；比2019年度增加21.95万元，增长21.06%，主要原因是运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额12.89万元，其中：政府采购货物支出12.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.89万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额12.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，武义县履坦镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本部门（单位）2020年度没有预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（项）：机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要用于防疫支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：城区的基本支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：农村综合改革项目支出

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：