武义县王宅镇人民政府2020年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

1. 宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行国家机关的决定及命令，加强企事业单位、农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在基层的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。

2.负责拟订本区域经济社会发展和城乡建设等规划；负责开发区各项基础设施、公共设施的建设和管理，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

3.负责辖区内的招商引资、对外经济技术合作等工作，为各类投资提供系统服务以及企业生产经营所需的各项服务，按规定权限审核辖区内的投资项目；负责辖区内的企业管理，做好安全生产、劳动和社会保障、环境保护等各项工作。

4、指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；促进社会就业，组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。

5、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、社区服务、食品安全和新型合作医疗等工作，加强精神文明建设，促进社会事业发展。

6、抓好基层民主与法制建设，加强城市社区建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作；加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务、财务公开，维护社群众合法权益。

7、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

8、会同国土资源部门负责本辖区内的土地规划、征用、开发、管理和土地合用权的有偿出让、转让工作。

9、协助县有关部门做好本辖区内的建设工作程、建筑市场、市容市貌、村容村貌的管理。

10、协调管理县级有关部门设在辖区内的分支机构或派出机构工作。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，武义县王宅镇人民政府部门决算包括：王宅镇本级决算。

纳入武义县王宅镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：党政办、党建办、社会事务办、城建办、农业办、综治办。

二、武义县王宅镇人民政府2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1710.62万元，支出总计1710.62万元,与2019年度相比，各减少170.90万元，下降9.08%。主要原因是：人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1710.62万元；包括财政拨款收入1513.24万元（其中，一般公共预算1513.24万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计88.46%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入197.38万元，占收入合计11.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1710.62万元，其中基本支出1646.25万元，占96.06%；项目支出67.37万元，占3.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1513.24万元，支出总计1513.24万元，与2019年相比，各减少40.59万元，下降2.61%。主要原因是人员经费减少；财政拨款支出年初预算数1410.15万元，完成年初预算的107.31%，主要原因是行政运行成本增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1513.24万元，占本年支出合计的88.46%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.59万元，下降2.61%。主要原因是：支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1513.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出878.07万元，占58.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出40.2万元,占2.66%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出109.82万元,占7.26%；卫生健康（类）支出30.00万元,占1.98%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出85.73万元,占5.66%；农林水（类）支出294.32万元,占19.45%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出75.09万元,占4.96%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1410.15万元，支出决算为1513.24万元,完成年初预算的107.31%，主要原因是各项支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年初预算为864.10万元，支出决算为878.07万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2019年初预算为40.2万元，支出决算为40.2万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单基本养老保险缴费支出（项）2020年初预算为102.33万元，支出决算为109.82万元，完成年初预算的107.32%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整缴费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2020年初未列入预算，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠病毒抗疫经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年初预算为65.73万元，支出决算为85.73万元，完成年初预算的130.43%，决算数大于预算数的主要原因是区域联盟工作经费增加。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年初预算为189.09万元，支出决算为294.32万元，完成年初预算的155.65%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年初预算为69.19万元，支出决算为75.09万元，完成年初预算的108.53%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整缴费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1446.17，其中：

人员经费1156.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费289.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

 

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16万元，支出决算为11.24万元，完成预算的70.25%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的减少以及公务用车购置及运行维护经费的严格控制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无增减；公务接待费支出决算为11.24万元，占100%，与2019年度相比，减少3.75万元，下降25.02%，主要原因是上级来客接待支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为16万元，支出决算为11.24万元，完成预算的70.25%。主要用于接待上级部门来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是招待费用的严格控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待120团组，累计2043人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次。

其他国内公务接待支出11.24万元，主要用于接待上级部门来客120团组，2043人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为176.26万元，支出决算为289.90万元，完成年初预算的164.47%，决算数大于预算数的主要原因是经费调整；比2019年度增加45.04万元，增长主要原因是行政运行成本增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额47.76万元，其中：政府采购货物支出47.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的1.34%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

2020年本单位无绩效管理项目。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指主要用于消防安全的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指主要用于人口与计划生育事务的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区的基本支出。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。