武义县机关事务中心2022年单位预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年武义县机关事务中心部门预算安排情况说明

　　（一）关于武义县机关事务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县机关事务中心2022年收入预算情况说明　　

（三）关于武义县机关事务中心2022年支出预算情况说明

（四）关于武义县机关事务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县机关事务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（六）关于武义县机关事务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县机关事务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）国有资本经营预算

（九）关于武义县机关事务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2.国有资产占有使用情况。

4.预算绩效情况说明。

三、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关机关事务工作的法规政策，负责拟订并组织实施有关机关事务管理的工作规划、制度政策和标准；负责全县机关各部门、乡镇（街道）有关机关事务工作的指导和监督；会同有关部门研究拟订并组织实施全县机关后勤体制改革的政策和办法，推动机关后勤体制改革；协调解决机关后勤工作中的有关问题。

2.负责县机关有关房地产产权的统一管理，制定并组织实施机关房地产管理的规章制度；负责县机关有关办公用房建设的财政预算资金的管理和基建、修缮管理工作。

3.负责县机关有关办公设备采购及国有资产的统一管理工作。

4.负责制定机关车辆管理制度并组织实施；保障县领导公务用车，县级重要会议、重大活动的工作用车以及接待用车。

5.负责县委、县政府重要会议和重大活动的后勤保障工作，协助做好县级领导外出考察的后勤服务工作。

6.负责县级领导的有关生活服务工作。

7.负责县机关办公区的安全保卫、消防、物业管理、机关食堂管理等后勤保障工作。

8.负责县级公共机构节能监督管理工作；在县节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督县级公共机构节能工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县机关事务中心部门预算即单位本级预算。

二、2022年武义县机关事务中心部门预算安排情况说明

（一）关于武义县机关事务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县机关事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。县机关事务中心2022年收支总预算2065.54万元。

（二）关于武义县机关事务中心2022年收入预算情况说明

县机关事务中心2022年收入预算2065.54万元，比上年执行数增加440.95万元，增长27.14%，主要是一般公共预算收入增多。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1965.54万元，占95.2%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金100万元，占4.8%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于武义县机关事务中心2022年支出预算情况说明　　县机关事务中心2022年支出预算2065.54万元，比上年执行数增加439.89万元，增长27.06%，主要是专项支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2025.93万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出12.26万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出27.35万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出327.19万元，占16.65%；日常公用支出22.4万元，占1.14%；项目支出1615.95万元，占82.21%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于武义县机关事务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

县机关事务中心2022年财政拨款收支总预算1965.54万元。收入包括：一般公共预算1965.54万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1925.93万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出12.26万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出27.35万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于武义县机关事务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县机关事务中心2022年一般公共预算当年拨款1965.54万元，比上年执行数增加413.69万元，增长26.66%，主要是一般公共服务支出增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1925.93万元，占97.98%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.26万元，占0.62%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出27.35万元，占1.40%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）52.76万元，主要用于单位本级的基本支出，如在职人员工资、公用支出等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务及活动（项）707.19万元，主要用于车管平台运行燃料费、过路费、保险等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）257.22万元，主要用于车管平台人员经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）908.76万元，主要用于其他保障本单位正常运行的综合业务管理、后勤保障、公务接待支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.17万元，主要用于本单位养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.09万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.35万元，主要用于本单位住房公积金支出。

（六）关于武义县机关事务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

县机关事务中心2022年一般公共预算基本支出349.59万元，其中：

人员经费327.19万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费20.4万元，主要包括：工会经费、福利费、其他社会保障缴费。

（七）关于武义县机关事务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

县机关事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

县机关事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于武义县机关事务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县机关事务中心2022年“三公”经费预算数为320万元，比上年执行数增加37.17万元，增长13.14%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算204万元，比上年执行数增长657.1%。主要用于接待省、市有关部门及相关单位、兄弟县市来武公务活动等支出。增加的主要原因是增加了两办的接待经费200万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算116万元，比上年执行数下降59%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数下降100%，主要原因是2022年未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出116万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少59%，主要原因是减少了公务用车购置支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年县机关事务中心政府采购预算总额108万元，其中：政府采购货物预算108万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，0局所属各预算单位共有车辆96辆，其中，机要应急调研用车94辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年县机关事务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务及活动（项）：主要用于车管平台运行经费支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：主要用于车管平台人员经费支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于其他保障本单位正常运行的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于本单位养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于本单位职业年金缴费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于本单位住房公积金支出。

322003-武义县机关事务中心单位预算公开表.xls