中共武义县委全面深化改革委员会办公室2022年部门预算

一、中共武义县委全面深化改革委员会办公室概况

（一）主要职能

1.全面贯彻党中央和省委、市委、县委重大改革部署, 统筹协调、指导推进全县改革工作。协调督促有关方面落实县委改革委决定事项、工作部署和要求。

2.指导协调推进全县“最多跑一次”改革、城乡和社会体制改革、行政审批制度改革, 协同有关部门推进“数字政府”改革建设, 协调指导政务服务机构建设。

3.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究, 统筹协调有关方面进行研究和咨询, 协调提出全县改革中长期划、重 大政策和重大改革方案。

4.负责处理各有关方面向县委改革委提出的重要改革事项及相关请示, 承担各部门有关改革决定和方案报备工作。

5.统筹协调各类改革试点, 组织开展重大改革事项的推进实施、效果评估、总结推广等工作。

6.统筹、协调、督促、检查、推动县委改革委各专项小组和各部门、各乡镇(街道)改革工作, 协调推进跨区域、跨部门、跨领域的重大改革事项。

7.负责全县改革督察工作, 组织开展日常督促检查和重

大改革专项督察, 督促有关部门和乡镇(街道)整改落实督察发现的突出问题, 总结、宣传改革经验做法。

8.根据县委部署, 围绕县委中心工作, 对我县经济社会发展中的全局性、综合性、战略性等重大问题进行调查研究, 提出意见和建议, 为县委决策参考; 承担或参与县委经济、社会发展方面的重要政策、重要文件、全局性工作部署等重要文稿的起草或修改; 参与全县中长期发展规划的研究; 围绕县委重点调研任务, 组织、联络、协调有关部门单位力量开展调查研究。

9.承担县委财经委员会办公室的日常工作, 承办县委财 经委员会决定事项的督办检查。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共武义县委全面深化改革委员会办公室部门预算包括：中共武义县委全面深化改革委员会办公室本级预算。

二、中共武义县委全面深化改革委员会办公室2022年部门预算安排情况说明　　

（一）关于中共武义县委全面深化改革委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共武义县委全面深化改革委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共武义县委全面深化改革委员会2022年收支总预算292.35万元。

（二）关于中共武义县委全面深化改革委员会办公室2022年收入预算情况说明

中共武义县委全面深化改革委员会办公室2022年收入预算292.35万元，比上年执行数增加24.59万元，增长9.2％，主要是人员经费增加。

其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入292.35万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。  

（三）关于中共武义县委全面深化改革委员会办公室2022年支出预算情况说明

中共武义县委全面深化改革委员会办公室2022年支出预算292.35万元，比上年执行数增加24.59万元，增长9.2％，主要是人员经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出255.96万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出17.2万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出19.19万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出221.53万元，占75.8%；日常公用支出21.82万元，占7.5%；项目支出49万元，占16.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于中共武义县委全面深化改革委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共武义县委全面深化改革委员会办公室2022年财政拨款收支总预算292.35万元。收入包括：一般公共预算292.35万元；支出包括：一般公共服务支出255.96万元、社会保障和就业支出17.2万元、住房保障支出19.19万元。

（五）关于中共武义县委全面深化改革委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共武义县委全面深化改革委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款292.35万元，比上年执行数增加24.59万元，主要是人员调整工资福利和公用经费支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出255.96万元，占87.5%；社会保障和就业（类）支出17.2万元，占5.9%；住房保障（类）支出19.19万元，占6.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）143.83万元，主要用于办公室的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）63.13万元，主要用于办公室下属事业单位的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）49万元，主要用于除上述项目以为其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.47万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。  

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.73万元，主要用于单位缴纳的职业年金缴费支出。  

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.19万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于中共武义县委全面深化改革委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共武义县委全面深化改革委员会办公室2022年一般公共预算基本支出243.35万元，其中：

人员经费221.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助

公用经费21.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共武义县委全面深化改革委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

中共武义县委全面深化改革委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共武义县委全面深化改革委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共武义县委全面深化改革委员会办公室2022年“三公”经费预算数为5万元，比上年执行数增加3.13万元，增长167.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算  0万元，与上年执行数无变化，原因是本年度没有因公出国的安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数1.87万元增长167.4%。主要用于接待上级部门、兄弟省市县全面深化改革调研、交流、考察等支出。增加的主要原因是我办严格按照公务接待相关制度执行，省、市安排各县的现场交流会及季度督察因其他工作安排未按原计划开展。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于因公出差、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年中共武义县委全面深化改革委员会办公室单位本级等1家行政单位以及武义县改革研究和促进中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.82万元，比上年预算17.02万元增加3.8万元，增长22.3%.主要是人员经费增加。

2.政府采购情况

2022年中共武义县委全面深化改革委员会办公室政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，中共武义县委全面深化改革委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年中共武义县委全面深化改革委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款49万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以为其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

393001中共武义县委全面深化改革委员会办公室公开表.xls