武义县开发区管委会2022年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县关于开发区各项工作的方针政策、法律法规和规章规定。在县委县政府领导下，对开发区实行统一领导、统一规划、统一开发、统一建设、统一管理。

2.根据县人民政府批准的总体规划和控制性详细规划，组织编制开发区总体规划、控制性详细规划和专项规划，经县政府和上级政府有关部门批准后组织实施和管理。

3.负责编制开发区发展规划和实施计划，根据有关规定，经县政府批准后组织实施和管理。

4.负责开发区的招商引资、招才引智、产业培育、对外经济技术合作和其它涉外经济活动等工作；负责开发区投资项目的引进、评定、审（报）批、落地和管理；负责产业项目和基础设施项目开工前的项目建议书、备案、核准和可行性研究报告、初步设计审批；按规定权限负责开发区内工业投资项目“一书两证”的发放和管理工作；负责开发区工业投资项目的决策咨询、综合验收、服务管理等工作。

5.负责对开发区内的企业进行管理、监督，保障企业依法自主经营，做好协调和服务工作；负责开发区综合统计、监测、分析开发区经济运行情况。

6.按照规定权限，制定并组织实施开发区的各项管理规定；会同相关部门拟定开发区促进产业发展、投资和生产经营的有关政策，经批准后组织实施。

7.会同相关部门组织开展开发区土地利用规划修编和局部调整的组件审核；负责开发区年度建设用地计划编制及土地统征、农用地转用组件审核和土地出让方案编制等工作。

8.协同相关镇街道和部门做好开发区土地利用总体规划编制和土地的开发管理；协同相关部门组织土地使用权的出让、转让工作；负责协同相关部门做好开发区范围内企业退二进三、土地资源流转、国有土地收储和低小散企业整治的规划、政策制定和实施工作。

9.负责开发区基础设施的建设和管理、公共服务设施以及社会化、专业化、中介性的服务事业工作。

10.负责开发区的党建、纪检监察以及法治、综治、统战、人武、工青妇、精神文明建设等工作；承办县人大建议、议案、意见和政协提案工作；负责协同有关部门做好开发区文化、教育、体育、科技、卫计等社会事业和行政管理工作；负责配合相关部门做好企业行业协会工作；负责开发区环境卫生综合整治和市容市貌工作（不包括村居）。

11.协同有关部门管理设在开发区内的分支机构、派驻机构及派驻人员；负责协同有关部门做好开发区范围内综合行政执法、消防、规划、国土资源管理、环境保护、安全生产、劳动保障等执法和企业矛盾调解、劳资纠纷等工作；协同有关部门做好开发区财政、税收、市场监管、审计等工作。

12.负责管理开发区所属国有企事业单位；负责开发区范围内国有资产使用和管理工作，并做好国有资产保值增值工作。

13.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义开发区管委会部门预算即局本级预算。

二、2022年开发区管委会部门预算安排情况说明

（一）关于开发区管委会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。开发区管委会2022年收支总预算1754.04万元。

（二）关于开发区管委会2022年收入预算情况说明

开发区管委会2022年收入预算1754.04万元，比上年执行数减少418.64万元，下降19.3%，主要是一般公共预算拨款收入减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1754.04万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）00万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于开发区管委会2022年支出预算情况说明

开发区管委会2022年支出预算1754.04万元，比上年执行数减少418.64万元，下降19.3%，主要是一般公共服务支出和城乡社区支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出574.17万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出115.37万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出16.80万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出925.76万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出121.94万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1620.41万元，占92.4%；日常公用支出116.84万元，占6.7%；项目支出16.8万元，占0.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于开发区管委会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

开发区管委会2022年财政拨款收支总预算1754.04万元。收入包括：一般公共预算1754.04万元；支出包括：一般公共服务支出574.17万元、社会保障和就业支出115.37万元、城乡社区支出16.80万元、资源勘探工业信息等支出925.76万元、住房保障支出121.94万元。

（五）关于开发区管委会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

开发区管委会2022年一般公共预算当年拨款1754.04万元，比上年执行数减少418.64万元，下降19.3%，主要是一般公共服务支出和城乡社区支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出574.17万元，占32.7%；社会保障和就业（类）支出115.37万元，占6.6%；城乡社区（类）支出16.8万元，占0.9%；资源勘探工业信息等（类）支出925.76万元，占52.8%；住房保障（类）支出121.94万元，占7.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）574.17万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.46万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）16.80万元，主要用于专职网格人员基本支出。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）925.76万元，主要用于业务经费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.94万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

（六）关于开发区管委会2022年一般公共预算基本支出情况说明

开发区管委会2022年一般公共预算基本支出1737.24万元，其中：

人员经费1620.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费116.84万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于开发区管委会局2022年政府性基金预算支出情况说明

开发区管委会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

开发区管委会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于开发区管委会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开发区管委会2022年“三公”经费预算数为23.92万元，比上年执行数增加1.92万元，增长8.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要原因是我单位未安排出国事项。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算10万元，比上年执行数下降54.5%。主要用于接待上级部门指导工作、兄弟单位来武交流工作、培训伙食费等支出。减少的主要原因是精简开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算13.92万元，比上年执行数增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%；公务用车运行维护费支出13.92万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长100%，主要原因是2021年经费由机关事务管理局拨入。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年开发区管委会本级的机关运行经费财政拨款预算116.84万元，比上年预算减少12.82万元，下降9.9%，主要是人员正常变动。

2.政府采购情况。

2022年开发区管委会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，开发区管委会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要应急调研用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年开发区管委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16.80万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的编制人员基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的编制人员职业年金支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于网格员经费支出。

17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：主要用于业务经费支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

武义县开发区管委会预算公开表.xls