武义县桐琴镇人民政府2022年部门（单位）预算

 

                                                       目录

 

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年桐琴镇人民政府部门（单位）预算安排情况说明
　 （一）关于桐琴镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于桐琴镇人民政府2022年收入预算情况说明
（三）关于桐琴镇人民政府2022年支出预算情况说明

（四）关于桐琴镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于桐琴镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   （六）关于桐琴镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于桐琴镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）国有资本经营预算

（九）关于桐琴镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2.政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况。

4.预算绩效情况说明。

三、名词解释

 

 

 

 

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

1.促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

3.搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，桐琴镇部门预算包括：桐琴镇人民政府本级预算。

    二、2022年桐琴镇人民政府部门（单位）预算安排情况说明
　　  （一）关于桐琴镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，桐琴镇所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。桐琴镇人民政府2022年收支总预算2904.76万元。

      （二）关于桐琴镇人民政府2022年收入预算情况说明

桐琴镇人民政府2022年收入预算2904.76万元，比上年执行数减少238.32万元，下降7.6%，主要是2021年新增美丽城镇专项及小城市培育试点专项资金。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2692.36万元，占92.69%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金212.4万元，占7.89%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于桐琴镇人民政府2022年支出预算情况说明
　　桐琴镇人民政府2022年支出预算2904.76万元，比上年执行数减少238.32万元，下降7.6%，主要是2021年新增美丽城镇专项及小城市培育试点专项资金。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1426.65万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出114.81万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出591万元、农林水支出471.84万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出238.95万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出61.5万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1677.41万元，占

57.74%；日常公用支出159.12万元，占5.48%；项目支出1068.23万元，占36.78%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于桐琴镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

桐琴镇人民政府2022年财政拨款收支总预算2692.36万元。收入包括：一般公共预算2692.36万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金收入212.4万元；支出包括：一般公共服务支出1214.25万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出114.82万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出591万元、农林水支出471.84万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出238.95万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出61.5万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于桐琴镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

桐琴镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款2692.36万元，比上年执行数增加461.68万元，增长20.7%，主要是业务往来量增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1214.25万元，占45.1%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出114.82万元，占4.26%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出591万元，占21.95%；农林水（类）支出471.84万元，占17.53%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出238.95万元，占8.88%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出61.5万元，占2.28%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

     （1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1023.84万元，主要用于政府行政运行支出。

     （2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）190.41万元，主要用于政府相关机构事务支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.55万元，主要用于政府职工养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.27万元，主要用于政府职工职业年金缴费支出。

  （5）城乡社支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）581万元，主要用于城乡社区管理事务支出。

（6）城乡社支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）10万元，主要用于城乡社区支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）3.96万元，主要用于农业、林业、水务相关事务支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）467.89万元，主要用于农业、林业、水务相关项目支出。

  （9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）195.03万元，主要用于政府在编人员住房公积金支

  （10）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）43.92万元，主要用于政府其他人员住房保障支出。

　   （11）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）61.5万元，主要用于消防人员工资支出。

      （六）关于桐琴镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

桐琴镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1836.53万元，其中：

人员经费1677.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费159.12万元，主要包括：其他社会保障缴费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于桐琴镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

    桐琴镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

   桐琴镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于桐琴镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

桐琴镇人民政府2022年“三公”经费预算数为32.72万元，比上年执行数增加17.67万元，增长122%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无。

       2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算15万元，比上年执行数增长3.45%。主要用于接待往来单位接待等支出。增加的主要原因是业务往来量增大。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算17.72万元，比上年执行数增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费支出17.72万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长100%，主要原因是用于维护机关事务管理局分派车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年桐琴镇人民政府本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2692.36万元，比上年预算增加461.68万元，增长20.7%，主要是业务往来增加。

2.政府采购情况。

2022年桐琴镇人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，桐琴镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要应急调研用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要应急调研用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、业务用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

       4.预算绩效情况说明。

2022年桐琴镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款855.83万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：是指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：是指其他用于城乡社区方面的支出。

  18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：是指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

　     22.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映其他用于消防救援方面的支出。

 2022年单位预算公开(报表)（分库）_2022-02-23.xls