武义县白姆乡人民政府2022年部门预算

武义县白姆乡人民政府2022年部门预算

目  录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年白姆乡部门预算安排情况说明
   （一）关于白姆乡2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于白姆乡2022年收入预算情况说明

（三）关于白姆乡2022年支出预算情况说明

（四）关于白姆乡2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于白姆乡2022年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（六）关于白姆乡2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于白姆乡2022年政府性基金预算支出情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（八）国有资本经营预算

  1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

  2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

  3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

（九）关于白姆乡2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费。

  2.政府采购情况。

  3.国有资产占有使用情况。

  4.预算绩效情况说明。

三、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、武义县白姆乡人民政府概况

（一）主要职能

1.落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

2. 围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

3.乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，白姆乡部门预算即乡本级预算

    二、2022年白姆乡人民政府预算安排情况说明
　　（一）关于白姆乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，白姆乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。白姆乡人民政府2022年收支总预算1150.11万元。

（二）关于白姆乡人民政府2022年收入预算情况说明

白姆乡人民政府2022年收入预算1150.11万元，比上年执行数增加54.29万元，增长4.9%，主要是基本收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入1035.11万元，占90%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金115万元，占10%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

　　（三）关于白姆乡人民政府2022年支出预算情况说明
　　白姆乡人民政府2022年支出预算1150.11万元，比上年执行数增加54.29万元，增长4.9%，主要是基本支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出680.76万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出48.41万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出184.67万元、农林水支出178.06万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出58.21万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出774.3万元，占67%；日常公用支出76.14万元，占6.6%；项目支出299.67万元，占26.4%、事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于白姆乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

白姆乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1035.11万元。收入包括：一般公共预算1035.11万元；支出包括：一般公共服务支出565.76万元、社会保障和就业支出48.41万元、城乡社区支出184.67万元、农林水支出178.06万元、住房保障支出58.21万元。

（五）关于白姆乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

白姆乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1035.11万元，比上年执行数减少0.11万元，下降0.01%，主要是基本支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出565.76万元，占54.66%；社会保障和就业（类）支出48.41万元，占4.68%；城乡社区（类）支出184.67万元，占17.84%；农林水（类）支出178.06万元，占17.20%；住房保障（类）支出58.21万元，占5.62%；

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）565.76万元，主要用于一般公共服务支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）32.27万元，主要用于指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）16.14万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）18.72万元，主要用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

    （5）城乡社区（类）城乡社区设施（款）其他城乡社区公共设施（项）100万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

    （6）城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）65.95万元，主要用于其他城乡社区支出。

（7）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）178.06万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（8）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）58.21万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于白姆乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

白姆乡人民政府2022年一般公共预算基本支出850.44万元，其中：

人员经费774.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费76.14万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于白姆乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

    白姆乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    白姆乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于白姆乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

白姆乡人民政府2022年“三公”经费预算数为18.96万元，比上年执行数增加14.96万元，增长21%，具体如下：

    1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，增减无变化。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算12万元，比上年执行数增长200%。主要用于接待行政事务等支出。增加的主要原因是人员变动经费调整。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算6.96万元，比上年执行数增长100%。其中，公务用车运行维护费支出6.96万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长100%，主要原因是经费调整。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年白姆乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算76.14万元，比上年预算减少49.8万元，下降39.54%，主要是基本支出减少。

2.政府采购情况。

2022年白姆乡人民政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，白姆乡人民政府共有车辆1辆，其中，机要应急调研用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

2022年部门预算未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年白姆乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款184.67万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）：指用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指（包括实行公务员管理的事业单位）反映行政单位的基本支出。

25.资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指工业和信息化委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2022年预算公开附件.xls