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索引号: 113307230026011848/2022-248771 发布机构: 县府办
文号: 公开日期: 2022-09-29 14:47

武义县人民政府办公室2021年度部门决算

来源: 县府办     发布时间: 2022-09-29 14:47访问次数: 【字号
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一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一)部门职责

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2.受理县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示县政府的公文,提出审核意见,报县政府领导审批;受县政府委托或交办,组织有关协调工作。

3.根据县政府的工作重点和县政府领导指示,组织和参与对全县经济社会发展和改革开放的重大问题进行调查研究和决策咨询,及时反映情况,提出政策性建议和咨询意见。

4.对经济形势、地区经济社会发展政策进行分析研究,对县政府重要工作、重大政策落实状况跟踪调研,为县政府决策提供参考建议;指导全县政府系统调查研究工作。

5.督促检查县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处贯彻落实上级政府和县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况,及时向县政府领导报告,提出建议。

6.负责县政府会议的准备和组织工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

7.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

8.负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责政务信息的收集、整理和报送工作,指导全县政务信息工作;组织、指导和协调政府系统电子政务和政府门户网站建设。

10.指导和监督全县政务公开、政府信息公开工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,武义县人民政府办公室部门决算包括:办公室本级决算。

无纳入武义县人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,280.79万元,支出总计3,280.79万元,与2020年度相比,各减少2141.75万元,下降39.50%。主要原因是:武义县机关事务中心本年度起单独核算。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,210.2万元;包括财政拨款收入3,210.2万元(其中,一般公共预算3,210.2万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,211.77万元,其中基本支出2,157.25万元,占67.17%;项目支出1,054.52万元,占32.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,210.2万元,支出总计3,210.2万元,与2020年相比,各减少1607.49万元,下降33.37%。主要原因是:武义县机关事务中心本年度起单独核算;财政拨款支出年初预算数3527.45万元,完成年初预算的91.01%,主要原因是预算调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,210.20万元,占本年支出合计的99.95%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1607.49万元,下降33.37%。主要原因是:武义县机关事务中心本年度起单独核算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,210.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,730.43万元,占85.05%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出105.50万元,占3.29%;社会保障和就业(类)支出138.08万元,占4.30%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出50万元,占1.56%;城乡社区(类)支出37.72万元,占1.18%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出148.48万元,占4.63%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3527.45万元,支出决算为3,210.20万元,完成年初预算的91.01%,主要原因是预算调整。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1988.96万元,支出决算为1870.70万元,完成年初预算的94.05%,决算数小于预算数的主要原因支出略有减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为425万元,支出决算为270.09万元,完成年初预算的63.55%,决算数小于预算数的主要原因支出减少。

一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。年初预算为542.86万元,支出决算为542.78万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因支出略有减少。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为46.86万元,完成年初预算的78.10%,决算数小于预算数的主要原因支出减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为105.50万元,支出决算为105.50万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为98.42万元,支出决算为92.05万元,完成年初预算的93.53%,决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为49.21万元,支出决算为46.03万元,完成年初预算的93.54%,决算数小于预算数的主要原因为人员调动。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为50.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为50.00万元,支出决算为37.72万元,完成年初预算的75.44%,决算数小于预算数的主要原因为压减支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为157.50万元,支出决算为148.48,完成年初预算的94.27%,决算数小于预算数的主要原因为人员调动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,157.25万元,其中:

人员经费1,796.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费360.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.96万元,支出决算为10.96万元,完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是正常预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,减少544.80万元,下降100%,主要原因是武义县机关事务中心本年度起单独核算;公务接待费支出决算为10.96万元,占100%,与2020年度相比,减少160.66万元,下降93.61%,主要原因是武义县机关事务中心本年度起单独核算。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为10.96万元,支出决算为10.96万元,完成预算的100%。国内公务接待219批次,累计1,096人次。主要用于接待县府办、非常设机构接待省、市有关部门及相关单位、兄弟县市来武公务活动等支出。决算数小于(预算数的主要原因是减少支出。其中:

外事接待支出0万元,主要用于外宾接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出10.96万元,主要用于府办、非常设机构省、市有关部门及相关单位、兄弟县市来武公务活动接待219批次,累计1,096人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为360.62万元,支出决算为360.62万元,完成年初预算的100%;比2020年度增加0万元,增长0%。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.61万元,其中:政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.61万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额2.61万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,武义县人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是其他用途车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,武武义县人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目14个,共涉及资金1052.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“创建办工作经费”“五水共治经费”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1052.95万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,预算绩效执行情况良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

武义县人民政府办公室在2021年度部门决算中反映“三改一拆”工作经费及节约型单位创建经费项目绩效自评结果。

“三改一拆”工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为49.99万元,执行数为49.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:优秀。发现的问题及原因:上半年支付进度低于实际工作进度,原因是宣传媒体的宣传服务费、宣传品的定制、户外广告等业务已经发生,服务机构的发票没有及时提供,无法报批结付。下一步改进措施:及时通知服务供应商在期限内提供发票等,完成报批结付。

节约型单位创建工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:优秀。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(所属年度   2021 年)

项目名称

“三改一拆”工作

项目负责人

蓝金新

主管部门(盖章)

项目实施单位(盖章)

项目资金(万元)

项目支出明细内容

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

大型会议

2

2

2

100%

交流合作活动(租车费)

10

10

10

100%

交流合作活动(接待费)

2

2

2

100%

批量办公用品购置

10

10

10

100%

特殊日常公用支出(水电费)

2

1.99

1.99

100%

重大宣传(媒体宣传印刷支出)

24

24

24

100%

合计

50

49.99

49.99

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

巩固“基本无违建县”创建成果,争创“无违建县”。

根据省办新的考核细则,稳步推进“无违建县”创建,市办要求拆除违建40万平方米,实际拆除违建72万平方米,超额完成市办年度任务,完成率180%。

绩效指标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

自评

得分

产出指标

数量指标

三改一拆巩工作专项开展占总体计划项的覆盖率

≥100%

100%

20

20

质量指标

各项支出围绕三改一拆工作展开,符合相关规定

各项支出围绕三改一拆工作展开,符合相关规定

10

10

时效指标

按时完成各项三改一拆相关工作

按时完成各项三改一拆相关工作

10

10

成本指标

支出在计划范围内

≤100%

100%

20

20

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

违法建筑行为得到全面遏制,促进改善城乡面貌、优化人居环境

违法建筑行为得到全面遏制,促进改善城乡面貌、优化人居环境

20

20

可持续影响指标

指标1:

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

100%

20

20

自评得分

自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100

100

100

偏差原因分析及改进措施

主要问题

上半年支付进度低于实际工作进度

原因

宣传媒体的宣传服务费、宣传品的定制、户外广告等业务已经发生,服务机构的发票没有及时提供,无法报批结付。

改进措施

及时通知服务供应商在期限内提供发票等,完成报批结付

自评等级

自评等级分为分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。

项目支出绩效自评表

(所属年度   2021  年)

项目名称

节约型单位创建工作经费

项目负责人

胡浩

主管部门(盖章)

项目实施单位(盖章)

武义县机关事务中心

项目资金(万元)

项目支出明细内容

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

节约型单位创建经费

13

2

2

100%

合计

13

2

2

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成节约型单位创建工作

完成节约型单位创建工作

绩效指标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

自评

得分

产出指标

数量指标

指标1:

指标2:

……

质量指标

指标1:

完成创建工作

完成创建工作

20%

20

指标2:

……

时效指标

指标1:

完成本年计划

完成本年计划

20%

20

指标2:

……

成本指标

指标1:

预算指标内

预算指标内

20%

15

指标2:

……

效益指标

经济效益指标

指标1:

指标2:

……

社会效益指标

指标1:

提倡节约

提倡节约

20%

20

指标2:

……

可持续影响指标

指标1:

持续节约

持续节约

20%

20

指标2:

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

指标2:

……

自评得分

自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100

100

95

偏差原因分析及改进措施

主要问题

原因

改进措施

自评等级

自评等级分为分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):行政单位基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除行政单位基本支出以外的其他政府办公厅事务方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项):指网信相关事务支出。

20.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指文化体育与传媒支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指办公室机关事业单位基本养老保险缴费。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指办公室职业年金缴费。

24.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指水体治理支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡环境卫生支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

武义县人民政府办公室2021年度部门决算公开表.xls