索引号: | 123307235586233896/2022-248800 | 发布机构: | 县投资促进中心 | ||
文号: | 公开日期: | 2022-09-29 16:04 |
武义县投资促进中心2021年度部门决算
目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2021年度部门决算公开表
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
(一)部门职责
1.负责全县投资促进、招商引资的统筹协调和指导工作。拟订全县投资促进、招商引资的发展战略和中长期规划,制定年度计划并组织实施。
2.负责组织开展、参与县内外重大招商引资活动。开展投资环境、投资政策、重点招商项目的宣传推介工作。
3.负责重点招商项目的跟踪和服务工作。牵头做好重点招商项目的考察、洽谈、签约推进工作。
4.负责招商引资项目库的建设和管理,牵头做好全县招商引资项目库的收集、筛选、包装工作。
5.负责全县年度投资促进、招商引资各项目标任务的分解落实、考核督查。
6.负责全县投资促进和招商引资队伍建设。组织开展招商引资业务指导、培训工作。
7.负责招商招才驻点片区日常管理,开展招商引资业务指导工作。
8.负责异地武义商会等社团组织和有关投资促进机构的服务、联络工作。负责来武投资企业的协调和服务工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,武义县投资促进中心部门决算为局本级决算。
无纳入武义县投资促进中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计535.59万元,支出总计535.59万元,与2020年度相比,各增加12.91万元,增长2.41%。主要原因是:因工作需要,新增驻外招商片区工作人员,四个驻外招商片区经费增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计518.41万元;包括财政拨款收入518.33万元(其中,一般公共预算518.33万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.98%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.08万元,占收入合计0.02%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计532.33万元,其中基本支出241.14万元,占45.30%;项目支出291.20万元,占54.70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计518.33万元,支出总计518.33万元,与2020年相比,各增加82.63万元,增长18.96%。主要原因是因工作需要,2021年9月新增驻外招商片区工作人员,四个驻外招商片区经费增加;财政拨款支出年初预算数535.28万元,完成年初预算的96.83%,主要原因是受新冠疫情影响,外出考察差旅费及客商接待费相应减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出518.33万元,占本年支出合计的97.37%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加82.63万元,增长18.96%。主要原因是:因工作需要,新增驻外招商片区工作人员,四个驻外招商片区经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出518.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出481.69万元,占92.93%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出18.22万元,占3.52%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出18.42万元,占3.55%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为535.28万元,支出决算为518.33万元,完成年初预算的96.83%,主要原因是受新冠疫情影响,外出考察差旅费及客商接待费相应减少。其中:
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为209.63万元,支出决算为204.49万元,完成年初预算的97.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动经费调整。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为289.40万元,支出决算为277.20万元,完成年初预算的95.78%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,外出考察差旅费及客商接待费相应减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.16万元,支出决算为12.15万元,完成年初预算的 99.92%,基本完成年初预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.08 万元,支出决算为6.07万元,完成年初预算的99.84%,基本完成年初预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算18.01 万元,支出决算为18.42万元,完成年初预算的102.28%,基本完成年初预算。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出241.14万元,其中:
人员经费220.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费20.79万元,主要包括:办公费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出无变化,主要原因是:2020年本单位无政府性基金预算财政拨款。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为85万元,支出决算为46.97万元,完成预算的55.26%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,外出招商及来武客商接待减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比无变化;公务接待费支出决算为46.97万元,占100%,与2020年度相比,增加4.44万元,增长10.44%,主要原因是因工作需要,2021年9月新增驻外招商片区工作人员,四个驻外招商片区公务接待费经费增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年本单位无因公出国(境)费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为85万元,支出决算为46.97万元,完成预算的55.26%。国内公务接待352批次,累计3,728人次。主要用于接待来武客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,外出招商及来武客商接待减少。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出46.97万元,主要用于接待来武客商等支出,接待352批次,累计3,728人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为20.58万元,支出决算为20.79万元,完成年初预算的101.02%,基本完成年初预算;比2020年度增加0.04万元,增长0.19%,与2020年基本持平。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0.47万元,其中:政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0.47万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,武义县投资促进中心本级单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,武义县投资促进中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金275.40万元,占一般公共预算项目支出总额的95.16%。本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。
组织对“招商经费”“驻北京招商片区”“驻杭州招商片区经费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出275.40万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。其中,没有对“招商经费”“驻北京招商片区”“驻上海招商片区经费”等项目委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,2021年聚焦温泉康养、绿色智造两大主攻方向和招大引强、扩群强链两大重点,认真实施项目谋划,积极完善工作机制,高标准开展招商引资,取得了积极成效,交出一份较为满意的招商答卷,基本达到年初计划。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
武义县投资促进中心在2021年度部门决算中反映招商经费及驻杭州招商片区经费项目绩效自评结果。
招商经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为66万元,执行数为62.33万元,完成预算的94.44%。项目绩效目标完成情况:一是市对县考核任务指标已全部完成;二是县政府报告重点工作任务目标超额完成。发现的问题及原因:一是招商队伍专业化程度不高;二是项目谋化合力不足。下一步改进措施:一是增强招商招才方法;二是进一步推动数字化招商。
附件绩效自评表
项目支出绩效自评表
(所属年度 2021 年)
项目名称 | 招商经费 | 项目负责人 | 董天德 | ||||
主管部门(盖章) | 项目实施单位(盖章) | ||||||
项目资金(万元) | 项目支出明细内容 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||
办公费 | 7 | 8 | 8.8 | ||||
印刷费 | 5 | 5 | 4.75 | ||||
咨询费 | 2 | 2 | 2 | ||||
水费 | 0.5 | 0.5 | 0.07 | ||||
电费 | 1.5 | 1.5 | 1.69 | ||||
邮电费 | 1 | 1 | 1 | ||||
差旅费 | 6 | 8 | 6.70 | ||||
租赁费 | 1 | 1 | 0.10 | ||||
会议费 | 1 | 1 | 0.82 | ||||
劳务费 | 2 | 2 | 1.96 | ||||
委托业务费 | 15 | 20 | 20.27 | ||||
其他交通费 | 6 | 6 | 5.20 | ||||
其他商品和服务支出 | 5 | 10 | 8.97 | ||||
合计 | 53 | 66 | 62.33 | 94.44% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
基本完成各项指标、任务 | 基本完成各项指标、任务 | ||||||
绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:召开培训(会议)次数 | ≥1次 | 2次 | 10 | 10 | |
指标2:招商宣传资料印刷数量 | ≥1000 | 2000 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 经费支出合规性 | 经费支出合规性 | 合规 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 指标1:进度完成率 | 按进度完成各项工作 | 按时 | 15 | 15 | ||
指标2:资金执行率 | ≥95% | 94.44% | 10 | 8 | |||
成本指标 | 成本控制率 | 在计划范围内支出各项费用 | 在计划范围内支出各项费用 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 吸引投资项目,助力武义经济发展 | 吸引投资项目,助力武义经济发展 | 吸引投资项目,助力武义经济发展 | 15 | 12 | |
社会效益指标 | 业务保障水平 | 对招商工作具有较好保障作用 | 对招商工作具有较好保障作用 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
自评得分 | 自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100 | 100 | 95 | ||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | 招商队伍专业化程度不高,项目谋化合力不足 | |||||
原因 | “强链补链延链”谋划不够,针对性不强以及受新冠疫情响 | ||||||
改进措施 | 增强招商招才方法、数字化招商 | ||||||
自评等级 | 优 | 自评等级分为分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。 |
驻杭州招商片区经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优”。项目全年预算数为36万元,执行数为35.19万元,完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况:一是上报招商信息62条;在谈项目30个;重点跟踪项目16个;开展招商推介活动一次; 二是邀请符合产业发展考察洽谈共有49批(次)企;通过提供项目信息签约落地项目9个;发动在杭州武义乡贤回归落地税源项目6个。发现的问题及原因:一是满意的大项目落地数、招才引智、顶尖人才引荐上还有待突破;二是大公司联系力度不够。下一步改进措施:一是 扩宽招商渠道,找到突破口;二是增强招商招才方法、数字化招商。
附绩效自评表
项目支出绩效自评表
(所属年度 2021 年)
项目名称 | 驻杭州招商片区 | 项目负责人 | 朱文灏 | ||||
主管部门(盖章) | 项目实施单位(盖章) | ||||||
项目资金(万元) | 项目支出明细内容 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||
办公费 | 0.5 | 0.5 | 0.20 | ||||
水费 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ||||
电费 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | ||||
邮电费 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | ||||
物业管理费 | 1 | 1 | 0.84 | ||||
差旅费 | 9 | 9 | 9.75 | ||||
租赁费 | 12 | 12 | 11.62 | ||||
公务接待费 | 11 | 12 | 12.47 | ||||
其他交通费 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | ||||
其他商品和服务支出 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | ||||
合计 | 35 | 36 | 35.19 | 97.75% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
基本完成各项指标、任务 | 基本完成各项指标、任务 | ||||||
绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:招商推介活动数量 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | |
指标2:招商工作人员数量 | 2人 | 5人 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 经费支出合规性 | 经费支出合规性 | 是 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 指标1:进度完成率 | 按计划完成各项工作 | 按计划完成各项工作 | 10 | 10 | ||
指标2:资金执行率 | ≥95% | 97.75% | 10 | 8 | |||
成本指标 | 成本控制率 | 在计划范围内支出各项费用 | 在计划范围内支出各项费用 | 10 | 8 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 吸引投资项目数量≥1个 | 吸引投资项目数量≥1个 | 完成 | 20 | 20 | |
社会效益指标 | 业务保障水平 | 对招商工作具有较好保障作用 | 对招商工作具有较好保障作用 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
自评得分 | 自评得分(S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100 | 100 | 96 | ||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | 满意的大项目落地数、招才引智、顶尖人才引荐上还有待突破;9月之前资金执行率不高 | |||||
原因 | 大公司联系不够;片区房屋租金等大额开支在年底支付 | ||||||
改进措施 | 增强招商招才方法、数字化招;调整租金支付时间 | ||||||
自评等级 | 优 | 自评等级分为分为:优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4. 部门评价项目绩效评价结果。
无。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指招商引资、优化经济环境等方面的支出。
19.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指其他用于商业服务业等方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。