浙江武义经济开发区管理委员会2021年度部门决算

 

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、县关于开发区各项工作的方针政策、法律法规和规章规定。在县委县政府领导下，对开发区实行统一领导、统一规划、统一开发、统一建设、统一管理。

2.根据县人民政府批准的总体规划和控制性详细规划，组织编制开发区总体规划、控制性详细规划和专项规划，经县政府和上级政府有关部门批准后组织实施和管理。

3.负责编制开发区发展规划和实施计划，经县政府批准后组织实施和管理。

4.负责开发区的招商引资、招才引智、产业培育、对外经济技术合作和其它涉外经济活动等工作； 负责开发区工业投资项目的决策咨询、洽谈签约、项目落地、综合验收、服务管理等；负责产业项目和基础设施项目开工前的项目建议书、备案、核准和可行性研究报告、初步设计审批等工作。

5.负责对开发区内的企业进行管理、监督，保障企业依法自主经营，做好协调和服务工作；负责开发区综合统计，监测、分析开发区经济运行情况。

6.按照规定权限，制定并组织实施开发区的各项管理规定；会同相关部门拟定开发区促进产业发展、投资和生产经营的有关政策，经批准后组织实施。

7.会同相关部门组织开展开发区土地利用规划修编和局部调整的组件审核；负责开发区年度建设用地计划编制及土地统征、农用地转用组件审核和土地出让方案编制等工作。

8.协同相关镇街（联盟）和部门做好开发区土地利用总体规划编制和土地的开发管理；协同相关部门组织土地使用权的出让、转让工作；协同相关部门做好开发区范围内企业退二进三、土地资源流转、国有土地收储和低小散企业整治的规划、政策制定和实施工作。

9.负责开发区基础设施、公共服务设施的建设和管理。

10.负责开发区的党建、纪检监察以及法治、综治、统战、人武、工青妇、精神文明建设等工作；承办县人大建议、议案、意见和政协提案工作；协同有关部门做好开发区文化、科技等社会事业和行政管理工作；配合相关部门做好企业行业协会工作；负责开发区环境卫生综合整治和市容市貌工作（不包括村居）。

11.协同有关部门管理设在开发区内的派驻机构及派驻人员；协同有关部门做好开发区范围内综合行政执法、消防、规划、自然资源、环境保护、安全生产、劳动保障等执法和企业矛盾调解、劳资纠纷等工作；协同有关部门做好开发区财政、税收、市场监管、审计等工作。

12.负责管理开发区所属国有企事业单位；负责开发区范围内国有资产使用和管理工作，并做好国有资产保值增值工作。

13.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江武义经济开发区管理委员会部门决算包括：局本级决算。

无纳入浙江武义经济开发区管理委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计17,084.48万元，支出总计17,084.48万元,与2020年度相比，各增加14168.35万元，增长485.86%。主要原因是：土地征地拆迁补偿和土地开发支出费用增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17,084.48万元；包括财政拨款收入17,079.66万元（其中，一般公共预算2,675.13万元，政府性基金预算14,404.53万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.81万元，占收入合计0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17,084.48万元，其中基本支出2,596.53万元，占15.2%；项目支出14,487.95万元，占84.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计17,079.66万元，支出总计17,079.66万元，与2020年相比，各增加14173.79万元，增长487.76%。主要原因是土地征地拆迁补偿和土地开发支出费用增加；财政拨款支出年初预算数2172.68万元，完成年初预算的786.11%，主要原因是土地征地拆迁补偿和土地开发支出费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,675.13万元，占本年支出合计的15.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少230.74万元，下降7.94%。主要原因是：一般公共服务支出中行政运行支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,675.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,148.05万元，占42.92%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出124.75万元,占4.66%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出78.6万元,占2.94%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出1,199.24万元,占44.83%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出124.49万元,占4.65%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2172.68万元，支出决算为2,675.13万元,完成年初预算的123.13%，主要原因是一般公共服务支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为624.83万元，支出决算为1148.05万元，完成年初预算的183.74%，决算数大于预算数的主要原因是日常办公费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为84.48万元，支出决算为83.17万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.24万元，支出决算为41.58万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为78.60万元，支出决算为78.60万元，完成年初预算的100%。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为1220.20万元，支出决算为1199.24万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因是因机构调整和新冠病毒影响，日常支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为122.33万元，支出决算为124.49万元，完成年初预算的101.77%，决算数大于预算数的主要原因是公积金上调。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,596.53万元，其中：

人员经费1,480.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费1,116.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出14,404.53万元，占本年支出合计的84.31%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加14404.53万元，增长100%。主要原因是：土地征地拆迁补偿和土地开发支出费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出14,404.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出14,404.53万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为14,404.53万元，主要原因是土地征地拆迁补偿和土地开发支出费用增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11866.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是土地征地拆迁补偿费用增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2537.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是土地开发支出费用增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%0；公务接待费支出决算为3.49万元，占100%，与2020年度相比，增加1.24万元，增长55.11%，主要原因是来访人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为22万元，支出决算为3.49万元，完成预算的15.86%。国内公务接待25批次，累计180人次。主要用于招商接待、工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是新冠病毒疫情影响，招商接待人员来访减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.49万元，主要用于招商接待、工作交流。接待25批次，累计180人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为129.66万元，支出决算为1,116.29万元，完成年初预算的860.94%，决算数大于预算数的主要原因机关运行经费预算与决算口径不一致；比2020年度减少70.34万元，下降5.93%，主要原因是行政事务减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，浙江武义经济开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江武义经济开发区管理委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

浙江武义经济开发区管理委员会在2021年度部门决算中无项目绩效自评结果。

3.财政评价项目绩效评价结果。

2021年本单位无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2021年本单位无部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位开支的机关事业养老保险费用。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位开支的机关事业职业年金费用。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于社会治理工作和社区经济工作方面的支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映行政事业单位的用于工业和信息产业监管方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位开支的住房公积金经费。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映机关事业单位用于土地征地拆迁补偿的费用。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映机关事业单位用于土地开发的费用。

 

 开发区管委会2021年度部门决算公开表.xls