桐琴镇2021年度部门决算

 

一、概况

（一）部门职责

1. 促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

3.搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

 

（二）机构设置

从预算单位构成看，武义县桐琴镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。

无纳入武义县桐琴镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,607.77万元，支出总计3,607.77万元,与2020年度相比，各增加1430.1万元，增长65.67%。主要原因是：2021年新增美丽城镇项目及棚户区改造周边配套道路工程项目。

（二） 说明

本年收入合计3,607.77万元；包括财政拨款收入3,567.37万元（其中，一般公共预算3,567.37万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.88%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入40.4万元，占收入合计1.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,607.77万元，其中基本支出2,057.33万元，占57.02%；项目支出1,550.44万元，占42.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,567.37万元，支出总计3,567.37万元，与2020年相比，各增加1448.61万元，增长68.37%。主要原因是2021年新增美丽城镇项目及棚户区改造周边配套道路工程项目；财政拨款支出年初预算数3143.08万元，完成年初预算的113.5%，主要原因是2021年新增美丽城镇项目及棚户区改造周边配套道路工程项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3567万元，占本年支出合计的98.88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1448.61万元，增长68.37%。主要原因是：2021年新增美丽城镇项目及棚户区改造周边配套道路工程项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,567.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,261.83万元，占35.37%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出61.5万元，占1.72%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出99.76万元，占2.8%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出1,160.63万元，占32.53%；农林水（类）支出745.29万元,占20.89%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出130万元，占3.64%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出108.36万元，占3.04%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2230.68万元，支出决算为3,567.37万元,完成年初预算的159.92%，主要原因是2021年新增美丽城镇项目及棚户区改造周边配套道路工程项目。其中：

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1039.9万元，支出决算为1290.28万元，完成年初预算的124.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致相关运行经费增加。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）年初预算为61.5万元，支出决算为61.5万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为64.14万元，支出决算为66.5万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为32.07万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为126.34万元，支出决算为130.63万元，完成年初预算的103.47%，决算数大于预算数的主要原因是管理事务费用增加。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施建设（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施建设（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为700万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%。

（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为371.9万元，支出决算为422.88万元，完成年初预算的113.71%，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，

（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为272.41万元，支出决算为272.41万元，完成年初预算的100%，

（12）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为104.83万元，支出决算为108.36万元，完成年初预算的112.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费增加。

 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,016.93万元，其中：

人员经费1,426.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费590.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

 

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为14.2万元，完成预算的97.93%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为14.2万元，占100%，与2020年度相比，减少0.72万元，下降4.8%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为14.5万元，支出决算为14.2万元，完成预算的97.93%。国内公务接待265批次，累计1,775人次。主要用于接待上级部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出14.2万元，主要用于接待上级部门接待265批次，累计1,775人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为564.16万元，支出决算为590.21万元，完成年初预算的104.62%，决算数大于预算数的主要原因业务量增加；比2020年度增加88.91万元，增长17.74%，主要原因是业务量增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额53.97万元，其中：政府采购货物支出53.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.97万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额33.93万元，占授予中小企业合同金额的62.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，桐琴本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无一般公共预算项目，本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

本年无国有资本经营预算项目

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的支出。

18.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出。

19.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）公安（项）是指公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）公安（项）支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款） 群众文化（项）是指文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款） 群众文化（项）支出。

21社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出。

22.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出。

23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）重大公共卫生服务（项）是指卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）重大公共卫生服务（项）支出。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）是指卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出。

25.城乡社支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）是指城乡社支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出。

26.城乡社支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）是城乡社支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）。

27.城乡社支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）是城乡社支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

28.城乡社支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）是城乡社支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）。

29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）是指农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）是指农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）是指农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）是指农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

33.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）是指资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）是指灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出。

 

 武义县桐琴镇2021年部门决算公开表(1).xls