武义县投资促进中心2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年武义县投资促进中心部门预算安排情况说明

（一）关于武义县投资促进中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县投资促进中心2023年收入预算情况说明

（三）关于武义县投资促进中心023年支出预算情况说明
（四）关于武义县投资促进中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县投资促进中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义县投资促进中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县投资促进中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县投资促进中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县投资促进中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年武义县投资促进中心部门预算表

（一）2023年县级部门收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年县级部门支出预算总表

（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责全县投资促进、招商引资的统筹协调和指导工作。拟订全县投资促进、招商引资的发展战略和中长期规划，制定年度计划并组织实施。

2.负责组织开展、参与县内外重大招商引资活动。开展投资环境、投资政策、重点招商项目的宣传推介工作。

3.负责重点招商项目的跟踪和服务工作。牵头做好重点招商项目的考察、洽谈、签约推进工作。

4.负责招商引资项目库的建设和管理，牵头做好全县招商引资项目库的收集、筛选、包装工作。

5.负责全县年度投资促进、招商引资各项目标任务的分解落实、考核督查。

6.负责全县投资促进和招商引资队伍建设。组织开展招商引资业务指导、培训工作。

7.负责招商招才驻点片区日常管理，开展招商引资业务指导工作。

8.负责异地武义商会等社团组织和有关投资促进机构的服务、联络工作。负责来武投资企业的协调和服务工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县投资促进中心部门预算为局本级预算，内设机构有：办公室、投资服务科、投资促进科。

二、2023年武义县投资促进中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于武义县投资促进中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。武义县投资促进中心2023年收支总预算706.35万元。

（二）关于武义县投资促进中心2023年收入预算情况说明

武义县投资促进中心2023年收入预算706.35万元，比上年执行数增加139.28万元，增长24.6%，主要是2023年疫情开放，逐步恢复招商工作。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入706.35万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于武义县投资促进中心2023年支出预算情况说明
　　武义县投资促进中心2023年支出预算706.35万元，比上年执行数增加139.18万元，增长24.5%，主要是2023年疫情开放，逐步恢复招商工作。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出660.66万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出27.72万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出17.97万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出202.25万元，占28.6%；日常公用支出22.64万元，占3.2%；项目支出481.46万元，占68.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于武义县投资促进中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县投资促进中心2023年财政拨款收支总预算706.35万元，收入包括：一般公共预算706.35万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出660.66万元、国防支出０万元、公共安全支出０万元、教育支出０万元、科学技术支出０万元、文化旅游体育与传媒支出０万元、社会保障和就业支出27.72万元、卫生健康支出０万元、节能环保支出０万元、城乡社区支出０万元、农林水支出０万元、交通运输支出０万元、资源勘探工业信息等支出０万元、商业服务业等支出０万元、金融支出０万元、援助其他地区支出０万元、自然资源海洋气象等支出０万元、住房保障支出17.97万元、粮油物资储备支出０万元、灾害防治及应急管理支出０万元、其他支出０万元、债务付息支出０万元、债务发行费用支出０万元。

（五）关于武义县投资促进中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县投资促进中心2023年一般公共预算当年拨款706.35万元，比上年执行数增加139.18万元，增长24.5%，主要是2023年逐步恢复招商工作。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出660.66万元，占93.5%；国防（类）支出０万元，占０%；公共安全（类）支出０万元，占０%；教育（类）支出０万元，占０%；科学技术（类）支出０万元，占０%；文化旅游体育与传媒（类）支出０万元，占０%；社会保障和就业（类）支出27.72万元，占3.9%；卫生健康（类）支出０万元，占０%；节能环保（类）支出０万元，占０%；城乡社区（类）支出０万元，占０%；农林水（类）支出０万元，占０%；交通运输（类）支出０万元，占０%；资源勘探工业信息等（类）支出０万元，占０%；商业服务业等（类）支出０万元，占０%；金融（类）支出０万元，占０%；援助其他地区（类）支出０万元，占０%；自然资源海洋气象等（类）支出０万元，占０%；住房保障（类）支出17.97万元，占2.5%；粮油物资储备（类）支出０万元，占０%；灾害防治及应急管理（类）支出０万元，占０%；其他（类）支出０万元，占０%；债务付息（类）支出０万元，占０%；债务发行费用（类）支出０万元，占０%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）158.57万元，主要用于中心工作人员工资、津贴补贴等基本支出。

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）481.46万元，主要用于中心及驻点招商片区招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）20.63万元，主要反映事业人员的基本支出。　

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）18.60万元，主要用于中心工作人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）9.12万元，主要用于中心工作人员实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.97万元，主要用于中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于武义县投资促进中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

武义县投资促进中心2023年一般公共预算基本支出224.89万元，其中：

人员经费202.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费22.64万元，主要包括： 水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他社会保障缴费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于武义县投资促进中心2023年政府性基金预算支出情况说明

武义县投资促进中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　

（八）国有资本经营预算

武义县投资促进中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。　

（九）关于武义县投资促进中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县投资促进中心2023年“三公”经费预算数为63.40万元，比上年预算数减少6.6万元，下降 9.43%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是未安排人员出国。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算63.40万元，比上年预算数减少6.6万元，下降9.43%。主要用于本中心及四个驻点招商招才片区的招商引资客商接待等支出。减少的主要原因是响应政府过紧日子，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是无车辆购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是无车辆保留。 

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

1.政府采购情况。

2023年武义县投资促进中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，武义县投资促进中心共有车辆０辆，其中，机要通信用车及应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、老干部服务用车０辆、行政执法专用车０辆、业务用车０辆。单位价值50万元以上通用设备０台（套），单位价值100万元以上专用设备０台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年武义县投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款481.46万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

15.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年投资促进中心部门预算公开表.xls