| 索引号： | 11330723784408679W/2023-254942 | 发布机构： | 武义县文化和广电旅游体育局 | ||
| 文号： | 公开日期： | 2023-03-07 14:59 | |||
武义县文化和广电旅游体育局2023年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年武义县文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明
（一）关于武义县文化和广电旅游体育局2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于武义县文化和广电旅游体育局2023年收入预算情况说明
（三）关于武义县文化和广电旅游体育局2023年支出预算情况说明
（四）关于武义县文化和广电旅游体育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于武义县文化和广电旅游体育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于武义县文化和广电旅游体育局2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于武义县文化和广电旅游体育局2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于武义县文化和广电旅游体育局2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于武义县文化和广电旅游体育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年武义县文化和广电旅游体育局部门预算表
（一）2023年县级部门收支预算总表
（二）2023年县级部门收入预算总表
（三）2023年县级部门支出预算总表
（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、旅游、体育和文物的路线、方针、政策和法律、法规、规章。拟订文化、广播电视、旅游、体育和文物事业的政策和行政(行业)管理规范性文件，拟订全县文化、广播电视、旅游、体育和文物事业发展战略、发展规划，并组织实施。
2.推进全县文化、广播电视、旅游、体育和文物体制机制改革，促进文化、广电、旅游、体育融合发展。负责全县文化、广播电视、旅游、体育和文物人才队伍建设。
3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全县重大文化和旅游、体育活动。统筹规划竞技体育、青少年体育发展，研究全县竞技体育运动项目设置与重点布局，并组织落实。
4.负责全县公共文化事业发展，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，指导县重点及乡镇(街道)文化和旅游、体育设施建设，深入实施文化和旅游、体育惠民工程。指导落实《全民健身条例》，监督实施国家体育锻炼标准。
5.负责全县广播电视行业监管。组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。指导、监督广播电视广告播放。指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
6.负责全县文物保护利用工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，综合管理全县文物、考古、博物馆事业，负责指导社会文物工作。负责世界文化遗产的推荐申报和保护管理工作，协同相关部门负责世界文化和自然双重遗产、历史文化名城(镇、村)、历史文化(传统)村落的推荐申报和保护管理工作。
7.指导、推进全域旅游。拟订文化相关门类和旅游、体育产业发展规划并组织实施，指导文化和旅游、体育重大项目建设，指导文化相关门类和旅游、体育产业结构优化升级，促进文化和旅游、体育产业高质量发展。统筹管理全县乡村旅游，负责农家乐规范管理。
8.组织实施全县文化和旅游，体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推动非遗文创产品开发。推进全县优秀传统文化传承发展。
9.监督管理全县文化和旅游、体育市场主体经营行为。依法规范文化和旅游、体育市场，负责全县文化、广播电视、旅游、体育、文物行政审批工作。指导推动文化和旅游、体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。负责组织文化、旅游、体育从业人员教育培训和岗位资格考试颁证工作，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
10.负责全县文化市场综合行政执法，维护市场秩序。负责全县文化、新闻出版、广播电视、电影、旅游、体育、文物行政执法工作。指导全县文化和旅游、体育行业安全稳定工作，负责文化和广播电视、旅游、体育、文物行业安全监督管理。
11.负责全县文化和旅游、体育整体形象宣传推广。制定全县市场开发计划并实施，组织和开展各类文化和旅游、体育营销推广活动，负责对外文化、旅游、体育交流与合作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
13.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化“最多跑一次”改革，积板实施文化旅游精品战略，持续推进文旅体阵地建设，大力实施文物保护和优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化、旅游、体育产业融合发展，努力使公共服务体系更加完善，文化、旅游、体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化、旅游、体育创造力传播力影响力显著增强。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，武义县文化和广电旅游体育局部门预算包括：局本级、博物馆、体育馆、文化馆预算。
二、2023年武义县文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明
（一）关于武义县文化和广电旅游体育局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，武义县文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。武义县文化和广电旅游体育局2023年收支总预算7735.16万元。
（二）关于武义县文化和广电旅游体育局2023年收入预算情况说明
武义县文化和广电旅游体育局2023年收入预算7735.16万元，比上年执行数8057.03万元，减少321.87万元，下降4.0%，主要是上年执行数中有省级、国家级以前年度资金结转。
其中：上年结转377.27万元，占4.9%；一般公共预算拨款收入6807.89万元，占88.0%；政府性基金收入550.00万元，占7.1%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于武义县文化和广电旅游体育局2023年支出预算情况说明
武义县文化和广电旅游体育局2023年支出预算7735.16万元，比上年执行数8057.03万元，减少321.87万元，下降4.0%，主要是上年执行数中有省级、国家级以前年度资金结转。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出6501.57万元、社会保障和就业支出332.79万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出172.80元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出728.00万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2432.71万元，占31.4%；日常公用支出240.88万元，占3.1%；项目支出5061.57万元，占65.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于武义县文化和广电旅游体育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
武义县文化和广电旅游体育局2023年财政拨款收支总预算7735.16万元。收入包括：一般公共预算7007.16万元、政府性基金728.00万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出6501.57万元、社会保障和就业支出332.79万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出172.80万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出728.00万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于武义县文化和广电旅游体育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
武义县文化和广电旅游体育局2023年一般公共预算当年拨款7007.16万元，比上年执行数7434.31万元，减少427.15万元，下降5.7%，主要是上年执行数中有省级、国家级以前年度资金结转。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出6501.57万元，占92.8%；社会保障和就业（类）支出332.79万元，占4.7%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出172.80万元，占2.5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)行政运行（项）844.91万元，主要用于县局机关、县文化市场行政执法大队工资福利、办公经费、市场监管等方面的支出。
（2） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)图书馆（项）539.59万元，主要用于县图书馆人员支出和日常运转、图书购置等方面的支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)群众文化（项）485.51万元，主要用于县文化馆人员支出和日常运转、群众文化活动等方面。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)文化创作与保护（项）214.00万元，主要用于县文化馆文化创作、传统文化保护传承等方面。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)文化和旅游市场管理（项）9.80万元，主要用于清朗文化市场智管推广方面。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2480.59万元，主要用于旅游宣传和其他旅游专项等方面。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物(款）行政运行（项）8.10万元，主要用于公务接待。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物(款）文物保护（项）1001.53万元，主要用于县级、省级、国家级文物保护单位的修缮、维护等方面的支出。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物(款)博物馆（项）737.54万元，主要用于县博物馆人员工资、办公费、公务接待、设备购置等方面的支出。
（10）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）180.00万元，主要用于农村广电低保补助和农村应急广播维护等方面。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）222.47万元，主要用于在局本级及下属单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）110.32万元，主要用于局本级及下属单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）172.80万元，主要用于局本级及下属单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于武义县文化和广电旅游体育局2023年一般公共预算基本支出情况说明
武义县文化和广电旅游体育局2023年一般公共预算基本支出2673.59万元，其中：
人员经费2432.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；
公用经费240.88万元，主要包括：其他社会保障费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于武义县文化和广电旅游体育局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
武义县文化和广电旅游体育局2023年政府性基金预算当年拨款728.00万元，比2022年执行数461.68万元，增加266.32万元，增长57.7%，主要是群众体育、省十七届运动会方面支出。
2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出（类）支出728.00万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益支出（项）728万元，主要用于群众体育、省十七届运动会方面。
（八）国有资本经营预算
武义县文化和广电旅游体育局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于武义县文化和广电旅游体育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
武义县文化和广电旅游体育局2023年“三公”经费预算数为18.52万元，比上年预算数19.27万元，减少0.75万元，下降 3.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算12.60万元，比上年预算数13.35万元，减少0.75万元，下降5.6%。主要用于接待外县市来我局进行相关业务方面等的支出。减少的主要原因是疫情后后，接待量减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算5.92万元，与上年预算数5.92万元一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数一致；公务用车运行维护费支出5.92万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数5.92万元一致。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年武义县文化和广电旅游体育局本级机关运行经费财政拨款预算140.48万元，比上年预算114.96万元，增加25.52万元，增长22.2%，主要是在职人员公用经费由原来的1.60万元，增加为2.1万元。
2.政府采购情况
2023年武义县文化和广电旅游体育局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，武义县文化和广电旅游体育局共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2023年武义县文化和广电旅游体育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5061.57万元，一级项目11个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)图书馆（项）:反映图书馆的支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出等。
16.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
17.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
18.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物(款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。
20.文化和旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
21.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
22.文化和旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映用于其他广播电视方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
362001局汇总2023年部门预算公开表.xls
362001县文广旅体局单位预算公开说明.docx