武义县桐琴镇人民政府2023年部门预算

武义县桐琴镇人民政府2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年武义县桐琴镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于武义县桐琴镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县桐琴镇人民政府2023年收入预算情况说明

（三）关于武义县桐琴镇人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于武义县桐琴镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县桐琴镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义县桐琴镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县桐琴镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县桐琴镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县桐琴镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年武义县桐琴镇人民政府部门部门预算表

（一）2023年县级部门收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年县级部门支出预算总表

（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

　1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

　2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

　3、搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

　4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

 

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县桐琴镇人民政府单位部门预算包括：本级预算，内设机构有：党政办公室、党建办公室、村镇规划建设办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、农业办公室、社会事务办公室、自然资源规划所、财政局分局、监察办公室、司法所、行政服务中心。

    二、2023年武义县桐琴镇人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于武义县桐琴镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，武义县桐琴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。武义县桐琴镇人民政府2023年收支总预算6293.64万元。

（二）关于武义县桐琴镇人民政府2023年收入预算情况说明

武义县桐琴镇人民政府2023年收入预算6293.64万元，比上年执行数增加3388.88万元，增长116.66%，主要是2023年新增棚户区改造回建工程、桐琴镇污水零直排建设项目。

其中：上年结转434.3万元，占6.9%；一般公共预算拨款收入4038.58万元，占64.17%；政府性基金收入1820.75万元，占28.93%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。　　

（三）关于武义县桐琴镇人民政府2023年支出预算情况说明
　　武义县桐琴镇人民政府2023年支出预算6293.64万元，比上年执行数增加3388.88万元，增长116.66%，主要是2023年新增棚户区改造回建工程、桐琴镇污水零直排建设项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1270.33万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出187.58万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4074.61万元、农林水支出591.22万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出108.39万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1470.99万元，占23.37%；日常公用支出146.06万元，占2.32%；项目支出4676.59万元，占74.31%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于武义县桐琴镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县桐琴镇人民政府2023年财政拨款收支总预算6293.64万元。收入包括：一般公共预算4038.59万元、政府性基金1820.75万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1270.33万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出187.58万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4074.61万元、农林水支出591.22万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出108.39万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出61.5万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于武义县桐琴镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县桐琴镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款4038.58万元，比上年执行数增加1346.22万元，增长50%，主要是2023年新增棚户区改造回建工程、桐琴镇污水零直排建设项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1270.33万元，占28.40%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出187.58万元，占4.19%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出2253.86万元，占50.39%；农林水（类）支出591.22万元，占13.21%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出108.39万元，占2.42%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出61.5万元，占1.37%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1266.83万元，主要用于一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）281.4万元，主要用于一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。

 

（3）一般公共服务支出(类)人大事务（款）代表工作（项）3.5万元，主要用于一般公共服务支出—人大事务—代表工作。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.51万元，主要用于社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）187.58万元，主要用于社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.36万元，主要用于社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出。

（7）城乡社支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1609.02万元，主要用于城乡社支出— 城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出。

（8）城乡社支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）644.84万元，主要用于城乡社支出— 其他城乡社区支出—其他城乡社区支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）336.16万元，主要用于农林水支出—农业农村—事业运行。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）255.06万元，主要用于农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）108.39万元，主要用于住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。

（12）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）61.5万元，主要用于灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—其他消防救援事务支出。

 

 

    （六）关于武义县桐琴镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

武义县桐琴镇人民政府2023年一般公共预算基本支出4472.89万元，其中：

人员经费1470.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费146.06万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、办公设备购置。

（七）关于武义县桐琴镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

 

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

武义县桐琴镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款1820.75万元，比2022年执行数增加1820.75万元，主要是2023年新增石上青土地出让金，棚户区改造回建工程。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区（类）支出1820.75万元，占100%；其他（类）支出0万元，占0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1820.75万元，主要用于城乡社区-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出。

（八）国有资本经营预算

    武义县桐琴镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于武义县桐琴镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县桐琴镇人民政府2023年“三公”经费预算数为10.92万元，比上年预算数减少6.75万元，下降38%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数减少10万元，下降66%。主要用于接待接待往来单位接待等支出。减少的主要原因是经费统计口径变化，实际三公经费开支较上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算5.92万元，比上年预算数减少11.8万元，下降66.59%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数减少0万元，0下降0%，主要原因是无；公务用车运行维护费支出5.92万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少11.8万元，下降66.59%，主要原因是车辆维修费减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年武义县桐琴镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算146.06万元，比上年预算减少2546.3万元，下降94.58%，主要是统计口径变化，部分机关运行经费项目在其他项目列支。

2.政府采购情况。

2023年武义县桐琴镇人民政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，武义县桐琴镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2023年武义县桐琴镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2855.84万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。

15. 一般公共服务支出(类)人大事务（款）代表工作（项）是指一般公共服务支出—人大事务—代表工作。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）是指社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出。

19.城乡社支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）是指城乡社支出— 城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出。

20.城乡社支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）是指城乡社支出— 其他城乡社区支出—其他城乡社区支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）是指农林水支出—农业农村—事业运行。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）是指农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。

24.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）是指灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—其他消防救援事务支出。

 2023年武义县桐琴镇人民政府部门预算公开(报表(市县))_2023-02-24.xls