武义县住房和城乡建设局2022年部门预算

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省及金华市关于建设事业的方针政策和法律、法规，结合本县实际，制订具体实施办法并组织实施。 

2.根据全县国民经济和社会发展的总体目标和规划，研究制订工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业和勘察设计的发展战略，并指导与检查监督实施。 

3.指导监督有关设计、施工的招投标活动；指导与规范设计市场、建筑市场，综合管理工程监理工作，负责工程勘察设计和建筑安装（包括建筑施工、混凝土制品和商品混凝土生产、设备安装、装修装饰、市政工程、园林工程）的行业管理和资质管理，监督检查工程施工安全。 

4.负责建设工程勘察、设计、土建、安装、装饰等全过程质量管理、竣工验收备案和工程造价管理；承办建设工程的质量等级核定工作；归口管理各类专业工程质量监督，负责工程建设实施阶段工程咨询的管理；组织或会同有关部门调查处理重大工程质量事故。 

5.负责规划、市政公用、房地产、建设等档案管理，采用现代化技术手段，提高城市建设综合档案管理水平和使用效能。 

6.按照城市总体规划要求，负责编制并组织实施市政公用设施建设和维护计划；指导和管理全县市政设施、供气、园林、绿化工作；配合有关部门共同做好城市环境抢险。

7.负责房地产行业管理，指导全市房地产开发经营工作，规范房地产市场；指导和推进城镇住宅建设，负责指导住房建设的发展。

8.指导、管理房管工作，包括住房制度改革、拆迁管理、公有房产管理、白蚁防治、房屋安全质量鉴定和房产交易、抵押、租赁、权籍管理等。 

9.制订行业科技发展规划（计划），组织重大科技项目攻关和科技成果推广，指导与管理技术引进和技术革新；推广应用新技术、新工艺和新材料，提高城市建设的科技含量和安全质量标准。

10.制订行业人才培养规划，指导职工队伍的培训和继续教育及行业精神文明建设。

11.指导全县建制镇、集镇、村庄的建设管理工作，管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震工作。

12.管理建设行业的对外经济技术合作，指导建设企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

13.指导和管理直属企事业单位的人事、劳资工作；指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准工作，负责并指导行业专业技术职务评聘工作；协同有关部门做好建筑系统执业资格制度和岗位技能监察制度的组织实施和监督管理工作； 

14.承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，住建局部门预算包括：局本级预算、局属武义县村镇建设管理服务站、局属武义县市政园林管理处、局属武义县建筑工程质量监督站、局属武义县房屋征收指导中心、局属武义县房地产管理中心、局属武义县城市展示馆、局属武义县建筑工程消防管理中心单位预算。

二、2022年武义县住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

（一）关于武义县住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。武义县住房和城乡建设局2022年收支总预算41407.28万元。

（二）关于武义县住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明

武义县住房和城乡建设局2022年收入预算41407.28万元，比上年执行数减少111112.01万元，下降72.9%，主要是上年执行数中包括了武义县棚改专项资金、污水零直排、老旧小区、污水处理费等政府投资性项目一般债券。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入30504.53元，占73.7%；政府性基金收入10902.75万元，占26.3%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于武义县住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明
　　武义县住房和城乡建设局2022年支出预算41407.28万元，比上年执行数减少113114.64万元，下降73.2%，主要是上年执行数中包括了武义县棚改专项资金、污水零直排、老旧小区、污水处理费等政府投资性项目一般债券。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出154.11万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出6552.73万元、城乡社区支出28393.18万元、农林水支出2000万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出4307.27万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2100.01万元，占5.1%；日常公用支出200.94万元，占0.49%；项目支出39106.33万元，占94.41%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于武义县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算41407.28万元。收入包括：一般公共预算30504.53万元、政府性基金10902.75万元；国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出154.11万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出6552.73万元、城乡社区支出28393.18万元、农林水支出2000万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出4307.27万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于武义县住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款30504.53万元，比上年执行数减少24649.44万元，下降44.7%，主要是上年执行数中包括了武义县棚改专项资金、污水零直排、老旧小区、污水处理费等政府投资性项目一般债券。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出154.11万元，占0.50%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出6552.73万元，占21.48%；城乡社区（类）支出17490.43万元，占57.34%；农林水（类）支出2000万元，占6.56%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出4307.27万元，占14.12%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.74万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的社会保障和养老保险金的支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.37万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的社会保障和职业年金的支出。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）6552.73万元，主要用于武义县域内的污泥处置经费支出，污泥配套设施的建设及处理费用,污水零直排支出

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）923.82万元，主要用于行政事业单位人员工资福利支出和日常办公商品服务支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）456.56万元，主要用于武义县域内建设工程施工图审查经费，在建工程及市政工程质量安全抽样检测支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监督（项）14.5万元，主要用于武义县域内燃气特许经营评估费支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4565.42万元，主要用于城市市政基础设施维修维护、市政道路修复、公园及城区绿化提档、管养、城乡规划设计、直管公房公租房维修支出，农村危房改造、美丽城镇办的支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）5870.4万元，主要用于支出污泥处置费，截污纳管项目，美丽城镇建设工程的支出。

（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）5659.72万元，主要用于农村生活污水项目日常运维，美丽城镇建设工程，美丽宜居示范村建设，城镇污水处理基础设施建设，房屋建筑市政设施与城市内涝灾害风险普查项目，环城西路延伸至新武义一中道路二期工程的支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）2000万元，主要用美丽城镇建设工程项目的支出。

（11）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）136.5万元，主要用于武义县域内农村困难群众的住房救助经费支出。

（12）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）103万元，主要用于根据武义县公共租赁住房保障管理办法对符合公租房保障条件的补贴家庭，按季度发放租赁补贴。

（13）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）3913万元，主要用于武义县域内三个街道老旧小区基础配套设施改造支出

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）154.77万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

（六）关于武义县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明

武义县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出2300.95万元，其中：

人员经费2100.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；

公用经费200.94万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于武义县住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

武义县住房和城乡建设局2022年政府性基金预算当年拨款10902.75万元，比2021年执行数减少86460.57万元，下降88.8%，主要是上年执行数中包括了武义县棚改专项资金等支出，而2022年预算数中并未体现。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出10902.75万元，占100%。  

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）3902.75万元，主要用于城市路灯运维项目路灯日常维修、电路管道维修支出、污水处理支出。

（2）城乡社区支出（类）城城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）4000万元，主要用于武义县域内污水处理支出，污水处理设施的建设及运营支出。

（3）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）3000万元，主要用于武义县域内污水处理支出，污水处理设施的建设及运营支出。

（八）国有资本经营预算

武义县住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于武义县住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县住房和城乡建设局2022年“三公”经费预算数为59.36万元，比上年执行数增加29.65万元，增长99.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是未安排该项经费。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算12万元，比上年执行数增长112%。主要用于接待上级有关部门工作检查、省、市对全县工地安全、质量大检查及兄弟县、市来武工作交流和局属预算单位接待有关兄弟单位、有关部门工作检查等支出。近年我单位规范了公务接待行为，领导干部廉政教育节约了不必要的接待开支，对方单位无接待函我单位一律不予接待。增加的主要原因是本年度临时机构美丽城镇办公室办公经费都并入到本单位，公务接待费12万元中5万元为局本级预算，4万元为古城保护工作经费预算，3万元为美丽城镇办公室预算，上年度执行数基数太小，2022年预算已降至最低。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算47.36万元，比上年执行数增长96.92%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出47.36万元，主要用于县委、县政府年度重点工作督查、重点工程检查、督查，业务指导、专项检查等，园林绿化洒水、市政下水道取污泥等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是特种用车的经费也在该项目中列支。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年武义县住房和城乡建设局本级等1家行政单位以及局属武义县村镇建设管理服务站、武义县市政园林管理处、武义县建筑工程质量监督站、武义县房屋征收指导中心、武义县房地产管理中心、武义县城市展示馆、武义县建筑工程消防管理中心等8家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算2300.95万元，比上年预算增加139.45万元，增长6.5%，主要是2022年增加新录用在职人员且在职人员与退休人员其他福利标准有所提高，所以机关运行经费比上年度增加。

3.政府采购情况。

2022年武义县住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额278.16万元，其中：政府采购货物预算11.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算266.56万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，武义县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆16辆，其中，机要应急调研用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、老干部服务用车0辆、业务用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年武义县住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28203.58万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的社会保障和养老保险金的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的社会保障和职业年金的支出。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指主要用于武义县域内的污泥处置经费支出，污泥配套设施的建设及处理费用,污水零直排支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于行政事业单位人员工资福利支出和日常办公商品服务支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指主要用于武义县域内建设工程施工图审查经费，在建工程及市政工程质量安全抽样检测支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监督（项）：指主要用于武义县域内燃气特许经营评估费支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指主要用于城市市政基础设施维修维护、市政道路修复、公园及城区绿化提档、管养、城乡规划设计、直管公房公租房维修支出，农村危房改造、美丽城镇办的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指主要用于支出污泥处置费，截污纳管项目，美丽城镇建设工程的支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：指主要用于农村生活污水项目日常运维，美丽城镇建设工程，美丽宜居示范村建设，城镇污水处理基础设施建设，房屋建筑市政设施与城市内涝灾害风险普查项目，环城西路延伸至新武义一中道路二期工程的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）：指主要用美丽城镇建设工程项目的支出。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）136.5万元，主要用于武义县域内农村困难群众的住房救助经费支出。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指主要用于根据武义县公共租赁住房保障管理办法对符合公租房保障条件的补贴家庭，按季度发放租赁补贴。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指主要用于武义县域内三个街道老旧小区基础配套设施改造支出

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指主要用于城市路灯运维项目路灯日常维修、电路管道维修支出、污水处理支出。

28.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指主要用于武义县域内污水处理支出，污水处理设施的建设及运营支出。

29.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指主要用于武义县域内污水处理支出，污水处理设施的建设及运营支出。

357001武义县住房和城乡建设局预算公开表.xls