目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2．受理县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批；受县政府委托或交办，组织有关协调工作。

3．根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与对全县经济社会发展和改革开放的重大问题进行调查研究和决策咨询，及时反映情况，提出政策性建议和咨询意见。

4．对经济形势、地区经济社会发展政策进行分析研究，对县政府重要工作、重大政策落实状况跟踪调研，为县政府决策提供参考建议；指导全县政府系统调查研究工作。

5．督促检查县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处贯彻落实上级政府和县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况，及时向县政府领导报告，提出建议。

6．负责县政府会议的准备和组织工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

7．负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

8．负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9．负责政务信息的收集、整理和报送工作，指导全县政务信息工作；组织、指导和协调政府系统电子政务和政府门户网站建设。

10．指导和监督全县政务公开、政府信息公开工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，武义县人民政府办公室部门决算包括：包括办公室本级决算。

武义县人民政府办公室无下属预算单位，部门决算仅包括武义县人民政府办公室本级决算。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,643.22万元，支出总计2,643.22万元,与2021年度相比，各减少637.57万元，下降19.43%。主要原因是：三改一拆工作经费、古城保护工作经费、全域办工作经费、低散乱污整治工作经费等专项支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,574.21万元；包括财政拨款收入2,574.21万元（其中，一般公共预算2,574.21万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,574.72万元，其中基本支出1,477.1万元，占57.37%；项目支出1,097.61万元，占42.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,574.21万元，支出总计2,574.21万元，与2021年相比，各减少635.99万元，下降19.81%。主要原因是三改一拆工作经费、古城保护工作经费、全域办工作经费、低散乱污整治工作经费等专项支出减少；财政拨款支出年初预算数2883.72万元，完成年初预算的89.27%，主要原因是年中预算调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,574.21万元，占本年支出合计的99.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少635.99万元，下降19.81%。主要原因是：三改一拆工作经费、古城保护工作经费、全域办工作经费、低散乱污整治工作经费等专项支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,574.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,276.37万元，占88.43%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出160.89万元,占6.25%；卫生健康（类）支出12.08万元,占0.47%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出124.87万元,占4.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2883.72万元，支出决算为2,574.21万元,完成年初预算的89.27%，主要原因是年中预算调减。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1235.21万元，支出决算为1048.20万元，完成年初预算的84.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为188.46万元，支出决算为143.15万元，完成年初预算的75.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1198.56万元，支出决算为1085.02万元，完成年初预算的90.53%，决算数小于预算数的主要原因是五水共治经费、咨询委经费等项目支出不如预期。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.42万元，支出决算为107.20万元，完成年初预算的131.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.71万元，支出决算为53.69万元，完成年初预算的131.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为139.37万元，支出决算为124.87万元，完成年初预算的89.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,477.1万元，其中：

人员经费1,340.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费136.7万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.57万元，支出决算为12.57万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是完成预算支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为12.57万元，占100%，与2021年度相比，增加1.61万元，增长14.69%，主要原因是接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为12.57万元，支出决算为12.57万元，完成全年预算的100%。国内公务接待126批次，累计1,256人次。主要用于接待县府办、非常设机构接待省、市有关部门及相关单位、兄弟县市来武公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出12.57万元，主要用于府办、非常设机构省、市有关部门及相关单位、兄弟县市来武公务活动接待126批次，累计1,256人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为171.39万元，支出决算为136.7万元，完成年初预算的79.80%，决算数小于预算数的主要原因开支缩减；比2021年度减少223.92万元，下降62.09%，主要原因是缩减开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，武义县人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是其他用途车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武义县人民政府办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1097.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“公务接待费”“五水共治经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1097.10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价等次为优。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目”）。

武义县人民政府办公室随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，疫情防控专项经费项目和编志经费项目绩效自评具体情况如下：

疫情防控专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12.08万元，执行数为12.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障疫情防控工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

疫情防控专项经费

主管部门

322-县府办

预算单位

322001-武义县人民政府办公室

项目资金（万元）

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

（A）

（B）

（B/A）

年度资金总额

0

12.08

12.08

0

100.00%

一般公共预算资金

0

12.08

12.08

0

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障疫情防控工作正常开展。

保障疫情防控工作正常开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(0分)

数量指标(0分)

0

质量指标(0分)

0

时效指标(0分)

0

成本指标(0分)

0

效益指标(80.00分)

经济效益指标(0分)

0

社会效益指标(80.00分)

公众满意度

满意

优

80.00

80.00

生态效益指标(0分)

0

可持续影响指标(0分)

0

满意度指标(20.00分)

服务对象满意度指标(20.00分)

服务对象满意度

满意

优

20.00

20.00

总分

100

100

自评结论

优

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

编志经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为30万元，执行数为18.01万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：完成年鉴编辑出版及各类地情资料的搜集整理，提升成书质量。发现的问题及原因：预算完成率低，部分工作未按计划开展。下一步改进措施：一是完善预算；二是加强执行。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			编志经费
主管部门			322-县府办		预算单位	322001-武义县人民政府办公室
项目资金（万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					（A）	（B）		（B/A）
			年度资金总额	30	30	18.01	0	60.02%
			一般公共预算资金	30	30	18.01	0	60.02%
年度总体目标			预期目标		实际完成情况
			完成年鉴编辑出版及各类地情资料的搜集整理，提升成书质量		完成年鉴编辑出版及各类地情资料的搜集整理，提升成书质量
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60.00分)	数量指标(20.00分)	年鉴、期刊出版，地情搜集宣传	＝1册	＝1册	10.00	10.00
			方志小程序	＝1套	＝1套	10.00	10.00
		质量指标(10.00分)	期刊、系统通过验收，满足使用要求	有所提升	优	10.00	10.00
		时效指标(30.00分)	年内完成各项编志相关工作	完成	优	30.00	30.00
		成本指标(0分)					0
	效益指标(10.00分)	经济效益指标(0分)					0
		社会效益指标(10.00分)	促进地方信息保存和传播，提升城市知名度	有所提升	优	10.00	10.00
		生态效益指标(0分)					0
		可持续影响指标(0分)					0
	满意度指标(30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	文献阅览者对文献的满意率提高	有所提升	优	30.00	30.00
总分						100	100
自评结论			良			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：行政单位基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位基本支出

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政单位基本支出以外的其他政府办公厅事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指办公室机关事业单位基本养老保险缴费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指办公室职业年金缴费。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指公共卫生服务支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单
武义县人民政府办公室
预算单位	项目名称	自评结论
武义县人民政府办公室（本级）	公务接待费	中
武义县人民政府办公室（本级）	五水共治经费	良
武义县人民政府办公室（本级）	大数据发展中心专项经费	优
武义县人民政府办公室（本级）	咨询委经费	中
武义县人民政府办公室（本级）	业务经费	良
武义县人民政府办公室（本级）	编志经费	良
武义县人民政府办公室（本级）	疫情防控专项经费	优

武义县人民政府办公室2022年度部门决算公开表.xls