武义县档案馆2024年部门预算

武义县档案馆2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年档案馆部门预算安排情况说明

（一）关于档案馆2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于档案馆2024年收入预算情况说明

（三）关于档案馆2024年支出预算情况说明（四）关于档案馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于档案馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于档案馆2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于档案馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于档案馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年档案馆部门部门预算表

（一）2024年县级部门收支预算总表

（二）2024年县级部门收入预算总表

（三）2024年县级部门支出预算总表

（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年县级部门一般公共预算支出表

（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年县级部门项目支出预算表

（十一）2024年县级部门项目支出绩效表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1、贯彻执行中央、省、市、县有关档案管理的法律法规及有关规定、制度、集中统一管理全县重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

2、依法接受县级党政机关、乡镇街道、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3、开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4、开展馆藏档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5、开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6、开展本馆档案信息化建设，负责全县重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7、组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导，承担本县档案资料目录中心建设，推进档案信息资源共享，开展档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，档案馆预算包括：馆本级预算。

档案馆设3个内设机构：

1.办公室。负责本馆日常运转，承担文电、会议、机要、保密、档案、信息宣传等工作。组织起草综合性材料、重要文件，组织拟订制度规范。负责本馆的干部人事管理、机构编制、退休干部服务管理工作。承担财务、资产管理、政府采购、安全生产、综治与平安、行政后勤、物业管理等工作。组织开展馆际合作和对外交流。

2.业务信息科。负责拟订进馆单位档案接收的方案，指导各单位档案（包括重大活动档案）的收集、整理、数字化以及移交进馆的业务工作，牵头做好进馆档案质量的检查、把关和移交工作。负责本馆档案信息化工作。承担全县重要公共数据、电子档案、档案数字化成果的接收、技术指导、长久保存和日常管理，承担馆藏档案数字化数据化工作，负责全县档案目录中心建设，负责进馆单位档案数据检测、备份和馆藏重要档案异地异质备份工作。负责本馆数字档案馆、档案网络服务平台等信息系统建设、运行维护和管理，承担馆库专业设施设备的配置和运维管理工作。

3.保管利用科。负责进馆单位档案接收、馆藏档案资料整理、鉴定保管、统计和档案库房的日常管理工作。负责本馆消防与消控设施的管理工作。负责征集、收购、接受捐赠对国家和社会具有长久保存价值的档案资料。承担档案资料查阅利用工作，承担政府公开信息查阅和定期向社会开放档案工作。负责重要档案抢救保护和开发工作，负责本馆档案保护工作，承担档案修复、复制工作。开展档案学术理论研究。负责档案文化建设‘负责档案资料的分析研究，依法公布档案，编纂、出版档案史料。组织档案文化活动，举办档案陈列展览，承担本馆社会教育和实践基地等建设管理工作。参与地方史志编撰工作。

二、2024年档案馆部门预算安排情况说明　　（一）关于档案馆2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。档案馆2024年收支总预算825.35万元。

（二）关于档案馆2024年收入预算情况说明

档案馆2024年收入预算825.35万元，比上年执行数增加141.94万元，增长20.77%，主要是2024年年初预算项目数增加，项目支出总预算大幅提高。

其中：一般公共预算拨款收入825.35万元，占100%。　　

（三）关于档案馆2024年支出预算情况说明　　档案馆2024年支出预算825.35万元，比上年执行数增加141.94万元，增长20.77%，主要是2024年年初预算项目数增加，项目支出总预算大幅提高。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出768.62万元、社会保障和就业支出33.02万元、住房保障支出23.72万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出270.22万元，占32.74%；日常公用支出32.23万元，占3.91%；项目支出522.9万元，占63.35%。

（四）关于档案馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案馆2024年财政拨款收支总预算825.35万元。收入包括：一般公共预算825.35万元；支出包括：一般公共服务支出768.62万元、社会保障和就业支出33.02万元、住房保障支出23.72万元。

（五）关于档案馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

档案馆2024年一般公共预算当年拨款825.35万元，比上年执行数增加129.59万元，增长18.63%，主要是2024年年初预算项目数增加，项目支出总预算大幅提高。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出768.62万元，占93.13%；社会保障和就业（类）支出33.02万元，占4.00%；住房保障（类）支出23.72万元，占2.87%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）245.72万元，主要用于档案馆的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）286.71万元，主要用于反映档案馆建设方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）236.19万元，主要用于反映档案馆除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.01万元，主要用于反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的基本养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.01万元，主要用于反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的职业年金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)23.72万元，主要用于局机关按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。    

（六）关于档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

档案馆2024年一般公共预算基本支出302.45万元，其中：

人员经费270.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费32.23万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费。

（七）关于档案馆2024年政府性基金预算支出情况说明

档案馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）国有资本经营预算

档案馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于档案馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

档案馆2024年“三公”经费预算数为1.68万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.68万元，与上年持平。上级及兄弟县市来我县调研、考察、工作交流等支出等支出。持平的主要原因是2024年无特殊情况，预计和上年度接待数比较接近。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年档案馆本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.23万元，比上年预算增加1.48万元，增长4.81%，主要是伙食费、体检费总金额调增。

2.政府采购情况。

2024年档案馆各单位政府采购预算总额153.7万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算118.7万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金522.9万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）档案事物（款）档案馆（项）：

反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

武义县档案馆2024年预算公开报表.xls