武义县教育局2024年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年教育局部门预算安排情况说明

（一）关于教育局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于教育局2024年收入预算情况说明

（三）关于教育局2024年支出预算情况说明（四）关于教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于教育局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于教育局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于教育局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年教育局部门预算表

（一）2024年县级部门收支预算总表

（二）2024年县级部门收入预算总表

（三）2024年县级部门支出预算总表

（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年县级部门一般公共预算支出表

（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年县级部门项目支出预算表

（十一）2024年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、政策和有关法律、法规，负责教育方针、政策的宣传和舆论监督工作。

2.研究全县教育改革与发展的重大问题，拟订全县教育事业的发展规划和年度教育工作计划，拟订全县教育事业发展重点、规模、速度和步骤，提出教育改革和实施素质教育的意见，组织协调全县教育规划、计划的实施。

3.负责全县教育科学研究工作；综合管理全县普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。

4.负责全县教师工作；组织实施教师资格制度；组织指导全县教育系统人才队伍建设；配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作；组织校长培训及教师培训工作；配合做好师范院校毕业生就业工作；负责下属单位（学校）的机构编制、人事管理与劳动工资工作。

5.指导全县各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践和勤工俭学工作；负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

6.负责全县的学历教育考试及学历证书管理工作，负责全县各类招生计划的编制，指导、组织全县成人自学考试工作。

7.负责教育行政执法工作。

8.统筹管理本部门教育经费，参与制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、中小学收费政策的实施意见，加快教育事业的发展；协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费项目和标准；指导和监督全县教育基本建设工作；负责教育系统内部审计工作；指导校办产业和学校后勤社会化工作；负责中小学、幼儿园家庭经济困难学生的教育资助工作。

9.负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责管理全县语言文字工作；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全县语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试。

10.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，教育局部门预算包括：教育局本级、武义县招生考试管理中心、武义县教育局教学研究室、武义县继续教育中心、武义县教育会计核算中心、武义县教育服务中心、武义县成人教育中心、浙江省武义第一中学、浙江省武义第二中学、浙江省武义第三中学、武义县职业技术学校、浙江省武义县实验中学、武义县武阳中学、武义县第五中学、浙江省武义县金穗民族中学、武义县东皋中学、武义县下杨中学、武义县桃溪中学、武义县壶山小学、武义县实验小学、武义县熟溪小学、武义县武川小学、武义县白洋成人文化技术学校、武义县成人文化技术学校、武义县成人文化技术学校、武义县柳城畲族镇中心小学、武义县履坦镇中心小学、武义县桐琴镇中心小学、武义县泉溪镇中心小学、武义县新宅镇中心小学、武义县王宅镇中心小学、武义县桃溪镇中心小学、武义县茭道镇中心小学、武义县大田乡古竹中心小学、武义县白姆乡中心小学、武义县俞源乡中心小学、武义县坦洪乡漠华中心小学、武义县西联乡中心小学、武义县明招小学、武义县邵宅小学、武义县中银小学、武义县白阳小学、武义县东干小学、武义县芦北小学、武义县项店小学、武义县王山头小学、武义县新城小学、武义县武阳幼儿园、武义县壶山幼儿园、武义县柳城幼儿园、履坦镇中心幼儿园、王宅镇中心幼儿园、茭道镇中心幼儿园、武义县白阳幼儿园、武义县桐琴中心幼儿园、武义县泉溪中心幼儿园、武义县北岭幼儿园、武义县培智学校共计59所单位（学校）的预算。

二、2024年教育局部门预算安排情况说明　　（一）关于教育局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。教育局2024年收支总预算121723.14万元。

（二）关于教育局2024年收入预算情况说明

教育局2024年收入预算121723.14万元，比上年执行数减少76878.69万元，下降38.71%，主要是政府性基金预算减少。

其中：上年结转511.24万元，占0.4%；一般公共预算拨款收入115835.93万元，占95.2%；政府性基金收入40万元，占0.03%；专户资金5375.97万元，占4.4%；　

（三）关于教育局2024年支出预算情况说明　　教育局2024年支出预算121723.14万元，比上年执行数减少76535.05万元，下降38.6%，主要是政府性基金预算减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出113195.31万元、社会保障和就业支出8118.15万元、城乡社区支出369.68万元、其他支出40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出82222.09万元，占67.6%；日常公用支出11703.99万元，占9.6%；项目支出27797.06万元，占22.8%；

结转下年0万元。

（四）关于教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育局2024年财政拨款收支总预算116347.17万元。收入包括：一般公共预算115795.93万元、政府性基金40万元、上年结转结余511.24万元；支出包括：教育支出107819.34万元、社会保障和就业支出8118.15万元、城乡社区支出369.68万元、其他支出40万元。

（五）关于教育局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

教育局2024年一般公共预算当年拨款115937.49万元，比上年执行数减少2729.9万元，下降2.3%，主要是基本建设项目预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出107819.34万元，占93.0%；社会保障和就业（类）支出8118.15万元，占7.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）安排415.20万元，主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理行政运行（项）安排2634.18万元，主要用于除上述项目以外其他用于教育管理事物方面的支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）安排11336.07万元，主要用于教育局举办的学前教育基本支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）安排41700.89万元，主要用于教育局举办的小学教育基本支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）安排19982.78万元，主要用于教育局举办的初中教育基本支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）12128.60万元，主要用于教育局举办的普通高中教育基本支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）安排4386.97万元，主要用于开展教育教学活动包括教育培训经费、校车安全经费、助学金、教学业务费、保安经费、会议费等各类项目支出。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）安排6582.93万元，主要用于教育局举办的中等职业教育支出。

（9）教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育支出（项）267.34万元，主要用于教育局举办的成人教育支出。

（10）教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育支出（项）172.55万元，主要用于教育局举办的成人教育支出。

（11）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）432.83万元，主要用于特殊学校的教育支出。

（12）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）225.01万元，主要用于教师进修及师资培训支出。

（13）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）安排20万元，主要用于教师进修及师资培训支出。

（14）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2800万元，主要用于中小学校基本建设支出。

（15）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4734万元，主要用于其他教育支出。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5398.78万元，主要用于教职工养老保险缴纳支出。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2719.37万元，主要用于教职工职业年金缴纳支出。

（六）关于教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

教育局2024年一般公共预算基本支出93926.08万元，其中：

人员经费82222.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；

公用经费11703.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费。

（七）关于教育局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

教育局2024年政府性基金预算当年拨款409.68万元，比2023年执行数减少74454.63万元，下降99.5%，主要是基本建设项目预算减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出369.68万元，占90.2%；其他（类）支出40万元，占9.8%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）369.68万元，主要用于学校基本建设支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）0.41万元，主要用于学校基本建设支出。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）40万元，主要用于学校参加各级各类体育赛事费用。

（八）国有资本经营预算

教育局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出，与上年持平。

（九）关于教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

教育局2024年“三公”经费预算数为30.45万元，比上年预算数增加5.42万元，增长 21.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算30.45万元，比上年预算数增加5.42万元，增长 21.7%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。增长的主要原因是本年度各单位积极开展对接上级及地方有关部门、加强省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收等。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年教育局本级的机关运行经费财政拨款预算415.20万元，比上年预算减少208.46万元，下降33.4%，主要是日常公用支出压减。

2.政府采购情况。

2024年教育局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，教育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计114个一级项目，涉及当年资金27797.06万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：是指反映除上述项目以外其他用于教育管理事物方面的支出。

14. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：是指反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：是指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：是指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：是指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：是指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办对中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育（类）成人教育（款）成人初等教育支出（项）：指用于成人教育方面的支出。

21.教育（类）成人教育（款）成人高等教育支出（项）：指用于举办的成人教育方面的支出。

22. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）：指各部门举报的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

23.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：是指反映教师进修的支出。

24.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指用于师资培训支出。

25.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加安排的支出。

26. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

31.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出。

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