武义县人民政府办公室2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年武义县人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于武义县人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县人民政府办公室2025年收入预算情况说明

（三）关于武义县人民政府办公室2025年支出预算情况说明（四）关于武义县人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县人民政府办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于武义县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县人民政府办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年武义县人民政府办公室部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2.受理县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批；受县政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与对全县经济社会发展和改革开放的重大问题进行调查研究和决策咨询，及时反映情况，提出政策性建议和咨询意见。

4.对经济形势、地区经济社会发展政策进行分析研究，对县政府重要工作、重大政策落实状况跟踪调研，为县政府决策提供参考建议；指导全县政府系统调查研究工作。

5.督促检查县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处贯彻落实上级政府和县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况，及时向县政府领导报告，提出建议。

6.负责县政府会议的准备和组织工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

7.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

8.负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责政务信息的收集、整理和报送工作，指导全县政务信息工作；组织、指导和协调政府系统电子政务和政府门户网站建设。

10.指导和监督全县政务公开、政府信息公开工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县人民政府办公室部门预算包括本级预算，内设机构有：办公室、秘书科、信息科、督查科、政研室、政务公开课、综合科、发展科、工业科、农业科、城建科、教卫科、文旅科、金融工作科。

二、2025年武义县人民政府办公室部门预算安排情况说明　　（一）关于武义县人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，武义县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。武义县人民政府办公室2025年收支总预算3215.43万元。

（二）关于武义县人民政府办公室2025年收入预算情况说明

武义县人民政府办公室2025年收入预算3215.43万元，比上年执行数增加877.87万元，增长37.6%，主要是大数据发展中心项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入3215.43万元，占100.0%。　　（三）关于武义县人民政府办公室2025年支出预算情况说明　　武义县人民政府办公室2025年支出预算3215.43万元，比上年执行数增加877.87万元，增长37.6%，主要是大数据发展中心项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1525.17万元、科学技术支出1362.56万元、社会保障和就业支出195.41万元、住房保障支出132.29万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1492.92万元，占46.4%；日常公用支出208.61万元，占6.5%；项目支出1513.90万元，占47.1%。

（四）关于武义县人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县人民政府办公室2025年财政拨款收支总预算3215.43万元。收入包括：一般公共预算3215.43万元；支出包括：一般公共服务支出1525.17万元、科学技术支出1362.56万元、社会保障和就业支出195.41万元、住房保障支出132.29万元。

（五）关于武义县人民政府办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

武义县人民政府办公室2025年一般公共预算拨款3215.43万元，比上年执行数增加877.87万元，增长37.6%，主要是大数据发展中心项目经费增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1525.17万元，占47.4%；科学技术支出1362.56万元，占42.4%；社会保障和就业支出195.41万元，占6.1%；住房保障支出132.29万元，占4.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1252.68万元，主要用于单位本级的基本支出，如在职行政编制人员工资、公用支出等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）121.16万元，主要用于在职事业编制人员工资、公用支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）151.34万元，主要用于其他保障本单位正常运行的支出。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1362.56万元，主要用于大数据网络科学技术的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.27万元，主要用于本单位养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.14万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）132.29万元，主要用于本单位住房公积金支出。

    （六）关于武义县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

武义县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出1701.53万元，其中：

人员支出1492.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

日常公用支出208.61万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于武义县人民政府办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

武义县人民政府办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。主要是无该方面支出。

（八）关于武义县人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

武义县人民政府办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。主要是无该方面支出。

（九）关于武义县人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县人民政府办公室2025年“三公”经费预算数为6.84万元，比上年预算数减少0.36万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要原因是未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算6.84万元，比上年预算数减少0.36万元，下降5%。主要用于接待省、市有关部门及相关单位、兄弟县市来武公务活动等支出。减少的主要原因是厉行节俭。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是2024年未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车运行维护费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年武义县人民政府办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算208.61万元，比上年预算增加23.71万元，增长13.8%，主要是开支增加。

2.政府采购情况。

2025年武义县人民政府办公室各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，武义县人民政府办公室共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年武义县人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1513.90万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开（报表）.xls