浙江省武义县供销合作社联合社2025年部门预算

                                     目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年浙江省武义县供销合作社联合社部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年收入预算情况说明

（三）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年支出预算情况说明
（四）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年浙江省武义县供销合作社联合社部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党和政府有关“三农”的路线方针政策和工作部署。研究制定并组织实施全县供销合作社、农民合作经济组织的发展战略和规划。

2.负责建立农民合作经济组织综合平台。维护供销合作社、农民合作经济组织及其社员（会员）的合法权益。执行农合联会员（代表）大会及理事会作出的各项决议和决策。

3.统筹全县供销合作社业务活动。组织开展农业生产资料经营、农产品营销、日用消费品经营、再生资源回收利用、农产品市场、电子商务、经营服务综合体、村级综合服务站等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和产业综合开发等工作。受县政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备任务。

4.负责生产合作服务体系建设。组织发展农民专业合作社及其联合社、农产品行业协会，构建农村新型合作服务平台。承担相关农业技术培训、新型农业经营主体培育、农药包装废弃物回收等农业公共服务职责。

5.参与农民合作金融体系建设，指导农民专业合作社开展信用合作。

6.负责社有资产、农民合作基金的管理，确保资产保值和增值。负责政府有关农民专业合作社、农业龙头企业、家庭农场等扶持项目申报、补贴测算、审核等工作。

7.代表本区域供销合作社、农合联参加上级供销社、农合联的活动，组织开展与国内外合作经济组织之间的交流和合作活动。

8.负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

9.完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省武义县供销合作社联合社部门预算包括社本级预算，内设机构有：办公室、资财科、业务科、经济发展科。

二、2025年浙江省武义县供销合作社联合社部门预算安排情况说明
　　（一）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省武义县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、。浙江省武义县供销合作社联合社2025年收支总预算713.01万元。

（二）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年收入预算情况说明

浙江省武义县供销合作社联合社2025年收入预算713.01万元，比上年执行数减少42.76万元，下降5.7%，主要是项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入713.01万元，占100.0%。　

（三）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年支出预算情况说明
　　浙江省武义县供销合作社联合社2025年支出预算713.01万元，比上年执行数减少42.76万元，下降5.7%，主要是项目经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出16.23万元、社会保障和就业支出34.88万元、节能环保支出256.98万元、商业服务业等支出331.65万元、住房保障支出24.14万元、粮油物资储备支出49.13万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出291.92万元，占40.9%；日常公用支出43.18万元，占6.1%；项目支出377.91万元，占53.0%。

（四）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省武义县供销合作社联合社2025年财政拨款收支总预算713.01万元。收入包括：一般公共预算收入713.01万元；支出包括：一般公共服务支出16.23万元、社会保障和就业支出34.88万元、节能环保支出256.98万元、商业服务业等支出331.65万元、住房保障支出24.14万元、粮油物资储备支出49.13万元。

（五）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省武义县供销合作社联合社2025年一般公共预算当年拨款713.01万元，比上年执行数增减少42.76万元，下降5.7%，主要是项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出16.23万元，占2.3%；社会保障和就业支出34.88万元，占4.9%；节能环保支出256.98万元，占36.0%；商业服务业等支出331.65万元，占46.5%；住房保障支出24.14万元，占3.4%；粮油物资储备支出49.13万元，占6.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）11.93万元，主要用于单位档案事务方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2.50万元，主要用于接待上级相关部门费用支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.80万元，主要用于农合联学习、考察等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.49万元，主要用于社本级按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.39万元，主要用于社本级按照规定标准为职工缴纳职业年金支出。

（6）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）126.98万元，主要用于农药废弃包装物回收和处置费用支出。

（7）节能环保支出（类）清洁能源（款）可再生能源（项）130.00万元，主要用于低价值可利用垃圾兜底回收费用支出。

（8）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）276.08万元，主要用于社本级工作人员工资及日常运转方面的基本支出。

（9）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）55.57万元，主要用于“宣平小吃”产业发展、小农户合作共富项目费用支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.14万元，主要用于社本级按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（11）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）47.12万元，主要用于化肥应急储备支出。

（11）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）农药储备（项）2.01万元，主要用于农药应急储备支出。

（六）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省武义县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出335.10万元，其中：

人员支出291.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

日常公用支出43.18万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年政府性基金预算支出情况说明

浙江省武义县供销合作社联合社2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是没有政府性基金预算拨款安排。

（八）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省武义县供销合作社联合社2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是没有国有资本经营预算拨款安排。

（九）关于浙江省武义县供销合作社联合社2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省武义县供销合作社联合社2025年“三公”经费预算数为2.50万元，比上年预算数减少0.20万元，下降 7.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0.0%。主要用于因公出国计划和实际工作需要。 

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.50万元，比上年预算数减少0.20万元，下降7.4%。主要用于接待上级相关部门费用等支出。减少的主要原因是接待人数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0.0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年浙江省武义县供销合作社联合社本级的机关运行经费财政拨款预算43.18万元，比上年预算数增加2.50万元，增长6.1%，主要是人员费用增加。

2.政府采购情况。

2025年浙江省武义县供销合作社联合社政府采购预算总额179.13万元，其中：政府采购货物预算49.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，浙江省武义县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆，单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年浙江省武义县供销合作社联合社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及资金377.91万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

17.节能环保支出（类）清洁能源（款）可再生能源（项）：指反映用于可再生能源方面的支出。

18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：指反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

22.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）农药储备（项）：指反映农药专项储备支出。

附件：浙江省武义县供销合作社联合社2025年度单位预算公开表.xls