| 索引号： | 11330723350087302Y/2025-275768 | 发布机构： | 武义县卫生健康局 | ||
| 文号： | 公开日期： | 2025-03-03 15:10 | |||
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一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年卫生健康局部门预算安排情况说明
（一）关于卫生健康局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于卫生健康局2025年收入预算情况说明
（三）关于卫生健康局2025年支出预算情况说明（四）关于卫生健康局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于卫生健康局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于卫生健康局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于卫生健康局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于卫生健康局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于卫生健康局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年卫生健康局部门预算表
（一）2025年县级部门收支预算总表
（二）2025年县级部门收入预算总表
（三）2025年县级部门支出预算总表
（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年县级部门一般公共预算支出表
（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年县级部门项目支出预算表
（十一）2025年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
1.组织拟订并实施全县卫生健康事业发展规划，统筹规划卫生健康资源配置，拟订并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加强公立医院党的建设，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务相关政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.组织拟订并实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织制定完善卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施各类突发公共卫生事件的预防控制、医疗救援与卫生应急处置，按规定权限发布突发公共卫生事件应急处置信息。开展食品安全风险监测。
4.负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，组织拟订健康老龄化规划，拟订老年健康和医养结合政策、标准、规范，推进老年健康支撑体系建设和医养结合发展，指导监督医疗卫生机构开展老年健康促进、老年医疗服务、安宁疗护、医养结合等工作。
5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度。
6.指导和规范卫生健康行政执法工作，开展法制宣教，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。依法负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防控等公共卫生的监督管理。
7.负责医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理和指导监督，组织实施医疗机构和从业人员执业许可制度，承担卫生健康行业安全生产监督管理工作。组织实施执业规则、服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
8.组织拟订并实施基层卫生发展规划，完善乡村卫生和社区卫生服务体系建设。指导、监督、检查基层卫生健康工作，完善基层运行新机制。落实乡村医生管理制度。加强全科医生队伍建设。
9.组织拟订并实施全县妇幼健康服务发展规划和政策措施，指导妇幼健康服务体系建设，负责妇幼保健机构的业务指导和综合监管，推进妇幼健康服务均等化。组织全县计划生育手术并发症鉴定管理工作。
10.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织落实计划生育政策。
11.组织实施全县卫生健康科技发展规划，组织指导医药卫生健康科研项目、科技成果及成果转化和推广的申报、管理。组织实施继续医学教育相关工作，组织开展相关业务培训工作。
12.组织实施中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
13.组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强高层次人才、紧缺专业人才培养。
14.负责卫生健康宣传、健康教育、信息化建设等工作，承担卫生健康统计和政府数字化转型工作。
15.组织拟订并实施全县爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展各类卫生创建和全民健康促进工作。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。
16.负责管理所属卫生健康事业单位，组织实施卫生对外合作交流和援派有关工作。负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，卫生健康局部门预算包括：局本级预算、局属武义县疾病预防控制中心、武义县卫生进修学校、武义县第一人民医院、武义县中医院、武义县120院前急救指挥调度中心、武义县中心血库预算。
二、2025年卫生健康局部门预算安排情况说明
（一）关于卫生健康局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，卫生健康局2025年收支总预算23122.26万元。
（二）关于卫生健康局2025年收入预算情况说明
卫生健康局2025年收入预算23122.26万元，比上年执行数增加589.44万元，增长2.6%，主要是2025年增加卫生健康支出、科学技术支出项目预算。
其中：一般公共预算拨款收入22359.18万元，占96.7%；政府性基金收入149.05万元，占0.6%；上年结转614.03万元，占2.7%。
（三）关于卫生健康局2025年支出预算情况说明 卫生健康局2025年支出预算23122.26万元，比上年执行数增加589.44万元，增长2.6%，主要是2025年增加卫生健康支出、科学技术支出项目预算。
1.按支出功能分类，包括教育支出113.09万元、科学技术支出375.13万元、社会保障和就业支出827.31万元、卫生健康支出21192.18万元、住房保障支出465.50万元、其他支出149.05万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出5572.79万元，占24.1%；日常公用支出300.73万元，占1.3%；项目支出17048.74万元，占73.7%。
（四）关于卫生健康局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
卫生健康局2025年财政拨款收支总预算23122.26万元。收入包括：一般公共预算22374.23万元、政府性基金预算748.03万元；支出包括：教育支出113.09万元、科学技术支出375.13万元、社会保障和就业支出827.31万元、卫生健康支出21192.18万元、住房保障支出455.09万元、其他支出149.05。
（五）关于卫生健康局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
卫生健康局2025年一般公共预算当年拨款22374.23万元，比上年执行数增加94.67万元，增长0.4%，主要是科学技术项目预算经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出113.09万元，占0.5%；科学技术（类）支出375.13万元，占1.7%；社会保障和就业（类）支出827.31万元，占3.7%；卫生健康（类）支出20593.20万元，占92.04%；住房保障（类）支出465.5万元，占2.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）113.09万元，主要用于卫生进修学校工作人员工资福利支出及开展业务活动的支出。
（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）375.13万元，主要用于智慧医疗平台软件升级、硬件维护、灾备平台维护、移动短信机平台包年、金华市光纤包年以及其他需要支付的尾款等。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）551.50万元，主要用于全额拨款事业单位养老保险单位部分支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）275.81万元，主要用于全额拨款事业单位职业年金单位部分缴纳支出。
（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）553.85万元，主要用于卫生健康局机关工作人员工资福利支出及行政运行支出。
（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）869.05万元，主要用于卫生健康局机关及所属其他卫生单位基本运行和开展医疗卫生管理活动的支出。
（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2175.10万元，主要用于县第一人民医院与浙江大学附属医学院邵逸夫医院医疗卫生“山海”提升工程合作经费。
（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）162万元，主要用于县中医院优质医疗资源下沉支出，公立医院综合改革补助支出。
（9）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）705.41万元，主要用于基层医疗卫生机构人员支出。
（10）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）407.31万元，主要用于基层医疗卫生机构正常开展工作支出。
（11）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2767.51万元，主要用于县第一人民医院医共体13家院区基层医疗卫生机构在编在岗人员的基本工资及职工基本医疗保险、其他社会保障缴费支出。
（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1714.85万元，主要用于卫生健康局局属疾病预防控制中心基本运行及项目支出。
（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）357万元，主要用于县妇幼保健院保健人员经费补助。
（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）182.13万元，主要用于卫生健康局局属120院前急救指挥调度中心基本运行和开展业务活动的支出。
（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）48.62万元，主要用于卫生健康局局属中心血库基本运行和开展业务活动的支出。
（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）5018.30万元，主要用于基本公共卫生服务。
（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）153.41万元，主要用于卫生健康局局属单位开展重大公共卫生服务的支出。
（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）947.52万元，主要用于卫生健康局局属单位开展其他公共卫生服务的支出。
（19）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2844.14万元，主要用于县计划生育奖特扶等方面的支出。
（20）卫生健康支出（类）托育服务（款）托育机构（项）72.86万元，主要用于托育运营补助经费支出。
（21）卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）56.00万元，主要用于辅助生殖技术治疗补助费支出。
（22）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其其他卫生健康支出（项）1138.14万元，主要用于其他医疗卫生支出。
（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）465.50万元，主要用于在编在岗员工住房公积金单位部分缴纳支出。
（六）关于卫生健康局2025年一般公共预算基本支出情况说明
卫生健康局2025年一般公共预算基本支出6073.52万元，其中：
人员经费5772.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费300.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于卫生健康局2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
卫生健康局2025年政府性基金预算当年拨款748.03万元，比2024年执行数增加494.76万元，增长195.3%，主要是县妇保院发热门诊建设项目费用、武义县东干中心卫生院改扩建工程的支出、武义县中医院防疫应急设施建设以及医疗设备购置超长期国债安排的支出增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
卫生健康支出（类）支出598.98万元，占80.07%；其他支出（类）支出149.05万元，占19.9%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1） 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）598.98万元，主要用于医疗设备购置。
（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）149.05万元，主要用于县妇保院发热门诊建设项目费用、武义县东干中心卫生院改扩建工程的支出、武义县中医院防疫应急设施建设。
（八）国有资本经营预算
卫生健康局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于卫生健康局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
卫生健康局2025年“三公”经费预算数为27.60万元，与上年执行数持平：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算9.84万元，主要用于接待上级有关部门及兄弟县市来我县政策调研、考核、业务交流等公务活动支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算17.76万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年卫生健康局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算80.25万元，比上年预算减少3.59万元，下降4.3%，主要是2024年人员调出数量大于人员调入数量，2025年按在编在职数排预算的公用经费减少。
2.政府采购情况。
2025年卫生健康局下属单位政府采购预算总额244.26万元，其中：政府采购货物预算244.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，卫生健康局所属各预算单位共有车辆25辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车13辆、业务用车0辆、其他用车10辆。单位价值100万元以上专用设备36台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。
4.预算绩效情况说明。
2025年卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计15个一级项目，涉及当年资金16686.45万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释。
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要用于卫生进修学校工作人员工资福利支出及开展业务活动的支出。
13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要用于智慧医疗平台软件升级、硬件维护、灾备平台维护、移动短信机平台包年、金华市光纤包年以及其他需要支付的尾款等。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于全额拨款事业单位养老保险单位部分支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于全额拨款事业单位职业年金单位部分缴纳支出。
16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：主要用于卫生健康局机关工作人员工资福利支出及行政运行支出。
17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：主要用于卫生健康局机关及所属其他卫生单位基本运行和开展医疗卫生管理活动的支出。
18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于县第一人民医院与浙江大学附属医学院邵逸夫医院医疗卫生“山海”提升工程合作经费。
19.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：主要用于县中医院优质医疗资源下沉支出，公立医院综合改革补助支出。
20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：主要用于基层医疗卫生机构人员支出。
21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：主要用于基层医疗卫生机构正常开展工作支出。
22.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要用于县第一人民医院医共体13家院区基层医疗卫生机构在编在岗人员的基本工资及职工基本医疗保险、其他社会保障缴费支出。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：主要用于卫生健康局局属疾病预防控制中心基本运行及项目支出。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：主要用于县妇保院补助经费。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：主要用于卫生健康局局属120院前急救指挥调度中心基本运行和开展业务活动的支出。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：主要用于卫生健康局局属中心血库基本运行和开展业务活动的支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于基本公共卫生服务。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要用于卫生健康局局属单位开展重大公共卫生服务的支出。
29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于卫生健康局局属单位开展其他公共卫生服务的支出。
30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:主要用于县计划生育管理事务方面的支出。
31.卫生健康支出（类）托育服务（款）托育机构（项）:主要用于托育运营补助经费支出。
32.卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）:主要用于辅助生殖治疗支出。
33.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其其他卫生健康支出（项）:主要用于其他医疗卫生支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于在编在岗员工住房公积金单位部分缴纳支出。
377008武义县中医院2025年单位预算公开说明.docx
377033武义县120院前急救指挥调度中心预算公开说明.docx
377033武义县120院前急救指挥调度中心预算公开表.xls
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