武义县消防救援大队2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年武义县消防救援大队部门预算安排情况说明

（一）关于武义县消防救援大队2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县消防救援大队2025年收入预算情况说明

（三）关于武义县消防救援大队2025年支出预算情况说明

（四）关于武义县消防救援大队2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县消防救援大队2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义县消防救援大队2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县消防救援大队2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县消防救援大队2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县消防救援大队2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年武义县消防救援大队部门部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2.承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

3.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

4.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

5.负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.负责消防救援队伍建设与管理。

7.完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县消防救援大队部门预算包括本级预算，内设机构有：办公室、火调科、战训科、执法科、财务室等科室。

二、2025年武义县消防救援大队部门预算安排情况说明

（一）关于武义县消防救援大队2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。武义县消防救援大队2025年收支总预算2053.59万元。

（二）关于武义县消防救援大队2025年收入预算情况说明

武义县消防救援大队2025年收入预算2053.59万元，比上年执行数减少2520.14万元，下降55.1%，主要是年度间支付时序改变大；队综合训练馆项目完工后工程款项减少等原因。

其中：一般公共预算拨款收入2053.59万元，占100%。　

（三）关于武义县消防救援大队2025年支出预算情况说明

武义县消防救援大队2025年支出预算2053.59万元，比上年执行数减少2520.14万元，下降55.1%，主要是年度间支付时序改变大；队综合训练馆项目完工后工程款项减少等原因。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出7.32万元、住房保障支出3.66万元、灾害防治及应急管理支出2042.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出62.91万元，占3.1%；日常公用支出11.52万元，占0.6%；项目支出1979.16万元，占96.3%。

（四）关于武义县消防救援大队2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县消防救援大队2025年财政拨款收支总预算2053.59万元。收入包括：一般公共预算收入2053.59万元；支出包括：社会保障和就业支出7.32万元、住房保障支出3.66万元、灾害防治及应急管理支出2042.61万元。

（五）关于武义县消防救援大队2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县消防救援大队2025年一般公共预算当年拨款2053.59万元，比上年执行数减少2520.14万元，下降55.1%，主要是年度间支付时序改变大；队综合训练馆项目完工后工程款项减少等原因。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出7.32万元，占0.4%；住房保障支出3.66万元，占0.2%；灾害防治及应急管理支出2042.61万元，占99.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.32万元，主要用于事业编人员养老保险费用支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.66万元，主要用于事业编人员住房公积金支出。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）1047.29万元，主要用于武义县消防救援大队日常公用经费等支出。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）931.87万元，主要用于武义县消防救援大队车辆装备等支出。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）63.45万元，主要用于事业编人员日常公用经费等支出。

（六）关于武义县消防救援大队2025年一般公共预算基本支出情况说明

武义县消防救援大队2025年一般公共预算基本支出74.43万元，其中：

人员支出62.91万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用支出11.52万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）关于武义县消防救援大队2025年政府性基金预算支出情况说明

武义县消防救援大队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于武义县消防救援大队2025年国有资本经营预算支出情况说明

武义县消防救援大队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于武义县消防救援大队2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县消防救援大队2025年“三公”经费预算数为9.6万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要原因为无因公出国活动。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.1万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算9.5万元，比上年预算数减少2万元，下降17.4%。其中，公务用车运行维护费支出9.5万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少2万元，下降17.4%，主要原因是根据过紧日子得要求，降低车辆运行维护费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年武义武义县武义县消防救援大队的机关运行经费财政拨款预算11.52万元，比上年预算数增加3.6万元，增长45.45%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2025年武义武义县武义县消防救援大队采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，武义县消防救援大队共有车辆24辆，其中，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车20辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年武义县消防救援大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及资金1979.16万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

武义县消防救援大队2025年部门预算附表.xls