武义县住房和城乡建设局2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年武义县住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

（一）关于武义县住房和城乡建设局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县住房和城乡建设局2025年收入预算情况说明

（三）关于武义县住房和城乡建设局2025年支出预算情况说明
（四）关于武义县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县住房和城乡建设局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县住房和城乡建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年武义县住房和城乡建设局部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省及金华市关于建设事业的方针政策和法律、法规，结合本县实际，制订具体实施办法并组织实施。 
　　2.根据全县国民经济和社会发展的总体目标和规划，研究制订工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业和勘察设计的发展战略，并指导与检查监督实施。 
    3.指导监督有关设计、施工的招投标活动；指导与规范设计市场、建筑市场，综合管理工程监理工作，负责工程勘察设计和建筑安装（包括建筑施工、混凝土制品和商品混凝土生产、设备安装、装修装饰、市政工程、园林工程）的行业管理和资质管理，监督检查工程施工安全。 
　　4.负责建设工程勘察、设计、土建、安装、装饰等全过程质量管理、竣工验收备案和工程造价管理；承办建设工程的质量等级核定工作；归口管理各类专业工程质量监督，负责工程建设实施阶段工程咨询的管理；组织或会同有关部门调查处理重大工程质量事故。 
　　5.负责规划、市政公用、房地产、建设等档案管理，采用现代化技术手段，提高城市建设综合档案管理水平和使用效能。 
    6.按照城市总体规划要求，负责编制并组织实施市政公用设施建设和维护计划；指导和管理全县市政设施、供气、园林、绿化工作；配合有关部门共同做好城市环境抢险。
　　7.负责房地产行业管理，指导全市房地产开发经营工作，规范房地产市场；指导和推进城镇住宅建设，负责指导住房建设的发展。 
　　8.指导、管理房管工作，包括住房制度改革、拆迁管理、公有房产管理、白蚁防治、房屋安全质量鉴定和房产交易、抵押、租赁、权籍管理等。 
　　9.制订行业科技发展规划（计划），组织重大科技项目攻关和科技成果推广，指导与管理技术引进和技术革新；推广应用新技术、新工艺和新材料，提高城市建设的科技含量和安全质量标准。 
　　10.制订行业人才培养规划，指导职工队伍的培训和继续教育及行业精神文明建设。

11.指导全县建制镇、集镇、村庄的建设管理工作，管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震工作。

12.管理建设行业的对外经济技术合作，指导建设企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

13.指导和管理直属企事业单位的人事、劳资工作；指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准工作，负责并指导行业专业技术职务评聘工作；协同有关部门做好建筑系统执业资格制度和岗位技能监察制度的组织实施和监督管理工作； 
　　14.承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县住房和城乡建设局部门预算包括本级预算，内设机构有：办公室（法制科）、行政审批科、城市建设科、房地产管理科、建筑业管理科。

二、2025年武义县住房和城乡建设局部门预算安排情况说明
　　（一）关于武义县住房和城乡建设局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。武义县住房和城乡建设局2025年收支总预算40842.09万元。

（二）关于武义县住房和城乡建设局2025年收入预算情况说明

武义县住房和城乡建设局2025年收入预算40842.09万元，比上年执行数减少8700.3万元，下降17.6%，主要是上年执行数中包括武义县污水零直排区建设项目(绿转)、污水综合处置建设工程、武义城区停车场项目、武义县文庙文昌阁重建及孔园建设工程、武义县古城保护利用开发项目等政府投资性项目资金、一般债券和特别国债，用于武义县城市基础设施建设支出。

其中：一般公共预算拨款收入12640.59万元，占30.9%；政府性基金收入11027.63万元，占27%；上年结转结余17173.87万元，占42.1%。

（三）关于武义县住房和城乡建设局2025年支出预算情况说明
　　武义县住房和城乡建设局2025年支出预算40842.09万元，比上年执行数减少8700.3万元，下降17.6%，主要是上年执行数中包括武义县污水零直排区建设项目(绿转)、污水综合处置建设工程、武义城区停车场项目、武义县文庙文昌阁重建及孔园建设工程、武义县古城保护利用开发项目等政府投资性项目资金、一般债券和特别国债，用于武义县城市基础设施建设支出。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出81.38万元、社会保障和就业支出245.53万元、节能环保支出3661.27万元、城乡社区支出31902.81万元、资源勘探工业信息等支出12万元、住房保障支出3961.47万元、其他支出977.63万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2207.73万元，占5.4%；日常公用支出265.49万元，占0.7%；项目支出38368.87万元，占93.9%。

（四）关于武义县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总预算40842.09万元。收入包括：一般公共预算收入13174.16万元、政府性基金收入27667.92万元；支出包括：科学技术支出81.38万元、社会保障和就业支出245.53万元、节能环保支出3661.27万元、城乡社区支出31902.81万元、资源勘探工业信息等支出12万元、住房保障支出3961.47万元、其他支出977.63万元。

（五）关于武义县住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款13174.17万元，比上年执行数减少14908.1万元，下降53.09%，主要是主要是上年执行数中包括武义县污水零直排区建设项目(绿转)、污水综合处置建设工程、武义城区停车场项目、武义县文庙文昌阁重建及孔园建设工程、武义县古城保护利用开发项目等政府投资性项目资金、一般债券和特别国债，用于武义县城市基础设施建设支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出81.38万元，占0.6%；社会保障和就业支出245.53万元，占1.8%；节能环保支出1261.27万元，占9.6%；城乡社区支出7717.51万元，占58.6%；资源勘探工业信息等支出12万元，占0.1%；住房保障支出3856.47万元，占29.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）81.38万元，主要用于商品房管理系统及房地产交易统计分析与监管系统、省住房保障系统等网络系统建设维护费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）163.69万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的社会保障和养老保险金的支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）81.84万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的社会保障和职业年金的支出。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1261.27万元，主要用于生活小区及市政雨污水管网整改提升修复、雨污分流改造、污水终端管道增容、污水主管网建设、污水处理厂整改提升修复、污水管网排查修复等。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1440.46万元，主要用于行政事业单位人员工资福利支出和日常办公商品服务支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般事务管理（项）8.05万元，主要用于网络安全服务费支出，包含防火墙、终端安全管理中心（天擎）、态势感知平台租赁服务、安全服务支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）3万元，主要用于住宅区、楼宇（预）正式命名专家评审费支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）666.03万元，主要用于武义县域内建设工程施工图审查费支出，以及在建房屋及市政工程质量及起重机械抽样检测支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监督（项）5.6万元，主要用于武义县域内燃气特许经营评估费支出，燃气应急预案编制费支出，全县18个乡镇街道瓶装燃气居民用户金属波纹管更换支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2713.47万元，主要用于城市市政基础设施维修维护、市政道路修复、公园及城区绿化提档、管养、城乡规划设计、直管公房公租房维修支出，农村危房改造、风貌办、五水共治办的支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）80.86万元，主要用于武义县电动自行车集中充停场所补助资金的支出。

（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2800.04万元，主要用于农村生活污水标准化运维提升改造费、城乡风貌整治提升工程、既有住宅加装电梯补助、2024年城区基础设施配套项目、武义县城镇地下管网改造提升工程等项目的支出。

（13）资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他制造业支出（项）2万元，主要用武义县旧房装修和厨房局部改造补助费项目的支出。

（14）资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）10万元，主要用武义县建筑业管理专项经费项目的支出。

（15）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）37.58万元，主要用主要用于武义县域内农村困难群众的住房救助经费支出。

（16）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）1100万元，主要用于根据武义县公共租赁住房保障管理办法对符合公租房保障条件的补贴家庭，按季度发放租赁补贴。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）158.89万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）2560万元，主要用于金武新城防涝综合提升工程项目的支出。

（六）关于武义县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明

武义县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出2473.22万元，其中：人员支出2207.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出265.49万元，主要包括：水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于武义县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

武义县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算当年拨款27667.92万元，比上年执行数增加6522.76万元，增长30.8%，主要是本年预算中包含了超长期国债、特别国债项目资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

节能环保支出（类）支出2400万元，占8.7%；城乡社区支出（类）支出24185.29万元，占87.4%；住房保障支出（类）支出105万元，占0.4%。其他支出（类）支出977.63万元，占3.5%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2400万元，主要用于-武义县路灯智慧照明改造项目的支出等。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）757万元，主要用于武义县城市路灯运维项目的支出。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）5893万元，主要用于武义县域内污泥无害化处理、污水处理费、市政设施维护、市政绿化管养的支出。

（4）城乡社区支出（类）　污水处理费安排的支出（款）　污水处理设施建设和运营（项）3400万元，主要用于武义县域内污水无害化处理的支出。

（5）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）14135.29万元，主要用于武义县域内城镇地下管网改造提升工程项目的支出。

（6）住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）105万元，主要用于武义县2024年武义县住宅老旧电梯更新改造项目的支出。

（7）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）977.63万元，主要用于武义县域内2020城区基础配套项目、2021城区基础配套项目、武义县武川小学配套工程项目、2022年城区基础设施配套工程、武义县文庙、文昌阁重建及孔园建设工程等政府投资性项目的支出。

（八）关于武义县住房和城乡建设局2025年国有资本经营预算支出情况说明

武义县住房和城乡建设局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于武义县住房和城乡建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县住房和城乡建设局2025年“三公”经费预算数为54.03万元，比上年预算数减少0.95万元，下降1.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算15.55万元，比上年预算数减少0.95万元，下降5.8%。主要用于接待上级有关部门工作检查、省、市对全县工地安全、质量大检查及兄弟县、市来武工作交流和局属预算单位接待有关兄弟单位、有关部门工作检查等支出。减少的主要原因是近年我单位规范了公务接待行为，领导干部廉政教育节约了不必要的接待开支，对方单位无接待函我单位一律不予接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算38.48万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出38.48万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年武义县住房和城乡建设局本级等1家行政单位以及局属武义县村镇建设管理服务站、武义县市政园林管理中心、武义县建筑工程质量监督站、武义县城市更新指导中心、武义县房地产管理中心、武义县城市展示馆、武义县建筑工程消防管理中心等8家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算265.49万元，比上年预算数增加23.86万元，增长9.9%，主要是2025年局系统正式在编人数较上年度增加，机关运行经费上涨。

2.政府采购情况。

2025年武义县住房和城乡建设局政府采购预算总额1108.5万元，其中：政府采购货物预算208.5万元、政府采购工程预算259万元、政府采购服务预算641万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，武义县住房和城乡建设局共有车辆14辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、行政执法专用车0辆、其他用车10辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年武义县住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计四个一级项目，涉及资金38368.87万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指主要用于商品房管理系统及房地产交易统计分析与监管系统、省住房保障系统等网络系统建设维护费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的社会保障和养老保险金的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的社会保障和职业年金的支出。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指主要用于生活小区及市政雨污水管网整改提升修复、雨污分流改造、污水终端管道增容、污水主管网建设、污水处理厂整改提升修复、污水管网排查修复等。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于行政事业单位人员工资福利支出和日常办公商品服务支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般事务管理（项）：指主要用于网络安全服务费支出，包含防火墙、终端安全管理中心（天擎）、态势感知平台租赁服务、安全服务支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指主要用于住宅区、楼宇（预）正式命名专家评审费支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指主要用于武义县域内建设工程施工图审查费支出，以及在建房屋及市政工程质量及起重机械抽样检测支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监督（项）：指主要用于武义县域内燃气特许经营评估费支出，燃气应急预案编制费支出，全县18个乡镇街道瓶装燃气居民用户金属波纹管更换支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指主要用于城市市政基础设施维修维护、市政道路修复、公园及城区绿化提档、管养、城乡规划设计、直管公房公租房维修支出，农村危房改造、风貌办、五水共治办的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指主要用于武义县电动自行车集中充停场所补助资金的支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指主要用于农村生活污水标准化运维提升改造费、城乡风貌整治提升工程、既有住宅加装电梯补助、2024年城区基础设施配套项目、武义县城镇地下管网改造提升工程等项目的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）　其他制造业支出（项）：指主要用武义县旧房装修和厨房局部改造补助费项目的支出。

24.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：指主要用武义县建筑业管理专项经费项目的支出。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指主要用主要用于武义县域内农村困难群众的住房救助经费支出。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：指主要用于根据武义县公共租赁住房保障管理办法对符合公租房保障条件的补贴家庭，按季度发放租赁补贴。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）　其他城乡社区住宅支出（项）：指主要用于金武新城防涝综合提升工程项目的支出。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指主要用于-武义县路灯智慧照明改造项目的支出等。

30.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指主要用于武义县城市路灯运维项目的支出。

31.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指主要用于武义县域内污泥无害化处理、污水处理费、市政设施维护、市政绿化管养的支出。

32.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）　污水处理设施建设和运营（项）：指主要用于武义县域内污水无害化处理的支出。

33.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）：指主要用于武义县域内城镇地下管网改造提升工程项目的支出。

34.住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）：指主要用于武义县2024年武义县住宅老旧电梯更新改造项目的支出。

35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指主要用于武义县域内2020城区基础配套项目、2021城区基础配套项目、武义县武川小学配套工程项目、2022年城区基础设施配套工程、武义县文庙、文昌阁重建及孔园建设工程等政府投资性项目的支出。

附件：武义县住房和城乡建设局2025年部门预算公开报表(1).xls