金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年金华市住房公积金管理中心武义分中心部门预算安排情况说明

（一）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年收入预算情况说明

（三）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年支出预算情况说明

（四）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年金华市住房公积金管理中心武义分中心部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.编制执行全县住房公积金的归集，使用计划及执行报告，负责记载全县职工住房公积金的缴存、提取使用情况；                                        2.负责全县住房公积金的核算及保值、增值；审批全县住房公积金的提取、发放住房公积金抵押贷款；

3.行使国务院《住房公积金管理条例》、《浙江省住房公积金条例》，赋予的行政处罚职能。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华市住房公积金管理中心武义分中心部门预算包括本级预算，内设机构有：综合科，资金管理科，营业厅。

二、2025年金华市住房公积金管理中心武义分中心部门预算安排情况说明

（一）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市住房公积金管理中心武义分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年收支总预算213.25万元。

（二）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年收入预算情况说明

金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年收入预算213.25万元，比上年执行数增加3.59万元，增长1.71%，主要是增加了固定资产采购。

其中：一般公共预算拨款收入213.25万元，占100.0%。　

（三）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年支出预算情况说明　　金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年支出预算213.25万元，比上年执行数增加3.59万元，增长1.71%，主要是增加了固定资产采购。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出42.93万元、社会保障和就业支出12.65万元、住房保障支出157.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出154.68万元，占72.53%；日常公用支出15.64万元，占7.34%；项目支出42.93万元，占20.13%。

（四）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年财政拨款收支总预算213.25万元。收入包括：一般公共预算收入213.25万元；支出包括：一般公共服务支出42.93万元、社会保障和就业支出12.65万元、住房保障支出157.67万元。

（五）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年一般公共预算当年拨款213.25万元，比上年执行数增加3.59万元，增长1.71%，主要是增加了固定资产采购。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出42.93万元，占20.13%；社会保障和就业支出12.65万元，占5.93%；住房保障支出157.67万元，占73.94%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）42.93万元，主要用于单位的项目支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.96万元，主要用于职工缴纳的住房公积金的支出。

（3）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）、住房公积金管理（项）支出149.71万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.43万元，主要用于职工缴纳的养老保险金的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.22万元，主要用于职工缴纳的职业年金的支出。

（六）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年一般公共预算基本支出213.25万元，其中：

人员支出154.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用支出15.64万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年政府性基金预算支出情况说明

金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无相关预算安排的支出。

（八）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无相关预算安排的支出。

（九）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市住房公积金管理中心武义分中心2025年“三公”经费预算数为2.10万元，比上年预算数减少0.15万元，下降6.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要是无相关预算安排的支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.10万元，比上年预算数减少0.15万元，下降6.67%。主要用于接待市中心交流考察、其他分中心业务交流等支出。减少的主要原因是厉行节俭，一些交流、会议、培训等调整至线上进行。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，上年持平。主要是无相关预算安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年金华市住房公积金管理中心武义分中心本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.64万元，比上年预算数减少2.41万元，下降13.35%，主要是减少了一个在职人员。

2.政府采购情况。

2025年金华市住房公积金管理中心武义分中心政府采购预算总额8.83万元，其中：政府采购货物预算8.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，金华市住房公积金管理中心武义分中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年金华市住房公积金管理中心武义分中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金42.93万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），指用于单位的项目支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于职工缴纳的住房公积金的支出。

13.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）、住房公积金管理（项），指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于职工缴纳的养老保险金的支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于职工缴纳的职业年金的支出。

金华市住房公积金管理中心武义分中心部门预算公开.xls