浙江省武义温泉旅游度假区管理委员会2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年武义温泉旅游度假区管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年收入预算情况说明

（三）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年支出预算情况说明
（四）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年武义温泉旅游度假区管理委员会部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责编制度假区总体规划和中长期发展计划，经批准后组织实施。

2. 负责制定全县旅游资源开发计划并实施，负责旅游产业的招商引资。

3. 负责指导全县旅游重大项目建设和规划并组织实施。

4. 负责指导社会性投资旅游产业项目规划和项目建设跟踪服务工作。

5. 负责山海协作产业对接及相关工作。

6. 负责度假区基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设。

7. 负责度假区土地利用规划和开发利用工作。

8. 负责度假区文旅公共品牌、形象设计和宣传推广工作，促进度假区旅游、文化、体育、农业等产业融合发展。

9. 指导度假区国有企业的日常管理工作，做好国有资产保值增值的监管工作。

10. 负责度假区企业的监督、指导、服务和产业培训工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义温泉旅游度假区管理委员会部门预算包括本级预算，内设机构有：党群部、财务部、前期部、建设部、运维部、招商部。

二、2025年武义温泉旅游度假区管理委员会部门预算安排情况说明
　　（一）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义温泉旅游度假区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。武义温泉旅游度假区管理委员会2025年收支总预算3124.82万元。

（二）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年收入预算情况说明

武义温泉旅游度假区管理委员会2025年收入预算3124.82万元，比上年执行数增加1945.72万元，增长165.02%，主要是本年增加了武义县国家农村产业融合发展示范园建设项目收入。

其中：一般公共预算拨款收入1023.82万元，占32.8%；财政专户管理资金101万元，占3.2%；上年结转结余2000万元，占64%。

（三）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年支出预算情况说明
　　武义温泉旅游度假区管理委员会2025年支出预算3124.82万元，比上年执行数增加1945.72万元，增长165.02%，主要是本年增加了武义县国家农村产业融合发展示范园建设项目支出。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出1007.86万元、社会保障和就业支出70.67万元、农林水支出2000万元、住房保障支出46.29万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出582.79万元，占18.7%；日常公用支出71.03万元，占2.3%；项目支出2471万元，占79%。

（四）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义温泉旅游度假区管理委员会2025年财政拨款收支总预算3023.82万元。收入包括：一般公共预算收入3023.82万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出906.86万元、社会保障和就业支出70.67万元、农林水支出2000万元、住房保障支出46.29万元。

（五）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义温泉旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款3023.82万元，比上年执行数增加1925.42万元，增长175.3%，主要是本年增加了武义县国家农村产业融合发展示范园建设项目收入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出906.86万元，占30%；社会保障和就业支出70.67万元，占2.3%；农林水支出2000万元，占66.2%；住房保障支出46.29万元，占1.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）536.86万元，主要用于保障单位行政和事业人员的人员和公用经费开支。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）70万元，主要用于温泉度假区各项综合业务管理事务支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）300万元，主要用于温泉管道提升改造工程（溪郭线延伸道路溪里畈）支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.11万元，主要用于行政事业单位人员养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.56万元，主要用于行政事业单位人员职业年金支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2000万元，主要用于武义县国家农村产业融合发展示范园建设项目支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.29万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

（六）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

武义温泉旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算基本支出653.82万元，其中：

人员支出582.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

日常公用支出71.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

武义温泉旅游度假区管理委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少57.80万元。主要是上年执行数中包含了美丽城镇项目支出。

（八）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

武义温泉旅游度假区管理委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于武义温泉旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义温泉旅游度假区管理委员会2025年“三公”经费预算数为4.6万元，比上年预算数减少0.4万元，下降8 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.6万元，比上年预算数减少0.4万元，下降8%。主要用于接待旅游开发、营销工作沟通、招商引资洽谈合作等支出。减少的主要原因是厉行节约，压减接待费开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年武义温泉旅游度假区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算71.03万元，比上年预算数增加26.84万元，增长60.7%，主要是人员调入和公用经费标准较上年有所增加。

2.政府采购情况。

2025年武义温泉旅游度假区管理委员会政府采购预算总额0.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，武义温泉旅游度假区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年武义温泉旅游度假区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及资金2471万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：浙江省武义温泉旅游度假区管理委员会2025年部门预算公开附表.xls