武义县履坦镇人民政府2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年武义县履坦镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于武义县履坦镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县履坦镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于武义县履坦镇人民政府2025年支出预算情况说明（四）关于武义县履坦镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县履坦镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义县履坦镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县履坦镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县履坦镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县履坦镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年武义县履坦镇人民政府部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。

2.负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务、财政公开，维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

7.协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

8.完成县委、县政府和上级交办的其他工作。……

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县履坦镇人民政府部门预算包括本级预算，内设机构有：党政综合办公室、综合执法办公室、党建工作办公室、村镇建设办公室、农业农村办公室、综合治理办公室、社会事务管理办公室。

二、2025年武义县履坦镇人民政府部门预算安排情况说明　　（一）关于武义县履坦镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县履坦镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。武义县履坦镇人民政府2025年收支总预算2333.75万元。

（二）关于武义县履坦镇人民政府2025年收入预算情况说明

武义县履坦镇人民政府2025年收入预算2333.75万元，比上年执行数减少6070.52万元，下降72.2%，主要是2024年其他部门预算调剂入2071.74万，原年初预算在部门单位；2024矿业权收入返还3500万；2024年林业共富试点项目1000万元，以上项目2024年年初未安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入1771.16万元，占75.9%；上年结转结余562.59万元，占24.1%；。　

（三）关于武义县履坦镇人民政府2025年支出预算情况说明　　武义县履坦镇人民政府2025年支出预算2333.75万元，比上年执行数减少6070.52万元，下降72.2%，主要是2024年其他部门预算调剂入2071.74万，原年初预算在部门单位支出；2024矿业权收入返还3500万；2024年林业共富试点项目1000万元，以上项目2024年年初未安排预算支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1000.6万元、社会保障和就业支出127.83万元、城乡社区支出396.35万元、农林水支出687.03万元、住房保障支出85.14万元、灾害防治及应急管理支出36.8万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1052万元，占45.1%；日常公用支出120.84万元，占5.2%；项目支出1160.9万元，占49.7%。

（四）关于武义县履坦镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县履坦镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2333.75万元。收入包括：一般公共预算收入2333.75万元；支出包括：一般公共服务支出1000.6万元、社会保障和就业支出127.83万元、城乡社区支出396.35万元、农林水支出687.03万元、住房保障支出85.14万元、灾害防治及应急管理支出36.8万元。

（五）关于武义县履坦镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县履坦镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2333.75万元，比上年执行数减少4360.16万元，下降65.1%，主要是2024年其他部门预算调剂入748.63万，原年初预算在部门单位支出；2024矿业权收入返还3500万；2024年林业共富试点项目1000万元，以上项目2024年年初未安排预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1000.6万元，占42.9%；社会保障和就业支出127.83万元，占5.5%；城乡社区支出396.35万元，占17.0%；农林水支出687.03万元，占29.4%；住房保障支出85.14万元，占3.6%；灾害防治及应急管理支出36.8万元，占1.6%；

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）838.04万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）162.56万元，主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.31万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）337.31万元，主要用于文化事务、社会保障和就业管理事务、计划生育事务、农业综合服务中心事务、全科网格员经费。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）59.04万元，主要用于城乡配套的基本支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）121.83万元，主要用于农业事业单位基本支出等方面的支出。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）471.86万元，主要用于农业、林业、水利支出。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）93.33万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.14万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）36.8万元，主要用于消防应急管理支出。

    （六）关于武义县履坦镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

武义县履坦镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1172.85万元，其中：

人员支出1052万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

日常公用支出120.84万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。

（七）关于武义县履坦镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

武义县履坦镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少1293.18万元。主要是2024年矿业权收入返还19.15万元；2024年绿色发展资金52.80万元；2024年美丽城镇建设工程资金49.86万元；2024年乡镇土地开发支出997.32万元；2023年征地和拆迁补偿85.93万元；2024年政策处理费88.12万元，2024年年初预算没有安排。

（八）关于武义县履坦镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

武义县履坦镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于武义县履坦镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县履坦镇人民政府2025年“三公”经费预算数为17.92万元，比上年预算数减少1.5万元，下降7.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算12万元，比上年预算数减少1.5万元，下降7.4%。主要用于接待有关单位部门联系工作、交流经验等支出。减少的主要原因是精简支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算5.92万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出5.92万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年武义县履坦镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算120.84万元，比上年预算数增加14.03万元，增长13.2%，主要是人员变动。

2.政府采购情况。

2025年武义县履坦镇人民政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，武义县履坦镇人民政府共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年武义县履坦镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及资金1160.9万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于文化事务、社会保障和就业管理事务、计划生育事务、农业综合服务中心事务、全科网格员经费。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡配套的基本支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出等方面的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于农业、林业、水利支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指用于消防应急管理支出。

2025年武义县履坦镇政府部门预算公开报表.xls

附件-武义县履坦镇人民政府预算公开说明.docx