武义县西联乡人民政府2025年度部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年西联乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于西联乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于西联乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于西联乡人民政府2025年支出预算情况说明（四）关于西联乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于西联乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于西联乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于西联乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于西联乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于西联乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年西联乡人民政府部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。

2、负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；促进社会就业，组织引导农村劳动转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5、抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务、财务公开，维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

7、完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，西联乡人民政府部门预算即乡本级预算，内设机构有：经济生态办公室、党政党建综合办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、应急消防管理站。

二、2025年西联乡人民政府部门预算安排情况说明　　

（一）关于西联乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西联乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。西联乡人民政府2025年收支总预算764.64万元。

（二）关于西联乡人民政府2025年收入预算情况说明

西联乡人民政府2025年收入预算764.64万元，比上年执行数减少11.12万元，下降1.4%，主要是上年结转结余资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入708.44万元，占92.7%；财政专户管理资金18.5万元，占2.4%；上年结转结余37.71万元，占4.9%。　

（三）关于西联乡人民政府2025年支出预算情况说明　　西联乡人民政府2025年支出预算764.64万元，比上年执行数减少11.12万元，下降1.4%，主要是城乡社区支出、农林水支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出551.26万元、社会保障和就业支出68.94万元、城乡社区支出30.75万元、农林水支出71.81万元、住房保障支出41.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出552.06万元，占72.2%；日常公用支出60.96万元，占8.0%；项目支出151.62万元，占19.8%。

（四）关于西联乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

西联乡人民政府2025年财政拨款收支总预算746.14万元。收入包括：一般公共预算收入723.45万元、政府性基金收入22.69万元；支出包括：一般公共服务支出532.76万元、社会保障和就业支出68.94万元、城乡社区支出30.75万元、农林水支出71.81万元、住房保障支出41.88万元。

（五）关于西联乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西联乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款723.46万元，比上年执行数增加48.62万元，增长7.2%，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出532.76万元，占73.6%；社会保障和就业支出68.94万元，占9.5%；城乡社区支出8.06万元，占1.1%；农林水支出71.81万元，占9.9%；住房保障支出41.88万元，占5.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）11.04万元，主要用于人大活动经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）480.24万元，主要用于行政单位的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）41.48万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）7.50万元，主要用于困难群众走访慰问。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.96万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.48万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）8.06万元，主要用于行政单位的基本支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）29.46万元，主要用于事业单位的基本支出。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）42.35万元，主要用于村干部报酬支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.88万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于西联乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

西联乡人民政府2025年一般公共预算基本支出613.02万元，其中：

人员支出552.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

日常公用支出60.96万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于西联乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西联乡人民政府2025年政府性基金预算当年拨款22.69万元，比上年执行数减少48.23万元，下降68.0%，主要是农村社会事业支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出22.69万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）22.69万元，主要用于农村社会事业支出。

（八）关于西联乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

西联乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于西联乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西联乡人民政府2025年“三公”经费预算数为7.96万元，比上年预算数减少5万元，下降38.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数减少5万元，下降50%。主要用于接待其他部门单位来客等支出。减少的主要原因是公务接待次数减少，相应开支减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.96万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车运行维护费支出2.96万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年西联乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算60.96万元，比上年预算增加5.94万元，增长10.8%，主要是行政运行支出增加。

2.政府采购情况。

2025年西联乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，西联乡人民政府共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年西联乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及资金151.62万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表换届村级补助经费。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指本单位的行政支出，包括单位的上年结转的项目经费，保障政府行政运行开支等。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指西联乡困难群众走访慰问支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位在职人员社保事务的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政单位在职人员的职业年金支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指西联乡全科网格员经费等支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业人员基本支出，包括人员经费和公用经费。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村主职干部报酬及意外保险支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员公积金缴纳支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

西联乡2025年部门预算公开报表.xls