武义县大田乡人民政府2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年大田乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于大田乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于大田乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于大田乡人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于大田乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于大田乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于大田乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于大田乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于大田乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于大田乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年大田乡人民政府部门预算表

（一）2025年大田乡人民政府收支预算总表

（二）2025年大田乡人民政府收入预算总表

（三）2025年大田乡人民政府支出预算总表

（四）2025年大田乡人民政府财政拨款收支预算总表

（五）2025年大田乡人民政府一般公共预算支出表

（六）2025年大田乡人民政府一般公共预算基本支出表

（七）2025年大田乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年大田乡人民政府政府性基金预算支出表

（九）2025年大田乡人民政府国有资本经营预算支出表

（十）2025年大田乡人民政府项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府重大决策和工作部署，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

2.强化党委对基层工作的全面领导，落实党建工作责任制，统筹推进基层党组织建设；推进辖区内村党建和单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内混合所有制企业、非公有制企业和新领域、新业态、新群体党建工作；坚持党建引领，以党建工作推动各项民生事业发展。

3.负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调及指导工会、共青团、妇联等群团和人民武装工作。
    4.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，优化营商环境，促进产业结构调整和产业转型升级；组织编制和实施本行政区域城乡规划，加强基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

5.负责本行政区域农业农村工作，指导村经济建设；推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，高水平推进农业农村现代化发展。

6.管理本行政区域内的教育、科技、民族宗教、财政、民政、人力资源和社会保障、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、统计、医疗保障、残联、红十字会、广播电视、气象等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

7.迭代升级基层治理体系建设，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，发挥基层治理四平台作用；统筹管理辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、综合行政执法、自然资源、建设、生态环境保护、消防安全管理等工作。

8.推进基层民主法治建设和司法行政工作，指导村民委员会工作，组织村民和单位参与村建设和管理；承担辖区平安建设，加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好安全生产、防灾减灾、突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，大田乡人民政府部门预算包括本级预算，内设机构有：党政综合办公室、党建综合办公室、经济生态办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、应急消防管理站、综合服务中心。

二、2025年大田乡人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于大田乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，大田乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。大田乡人民政府2025年收支总预算914.68万元。

（二）关于大田乡人民政府2025年收入预算情况说明

大田乡人民政府2025年收入预算914.68万元，比上年执行数减少864.14万元，下降48.6%，主要是绿色发展资金、土地增值调节金分成、促发展奖励资金、村主职干部报酬、一事一议减少。

其中：一般公共预算拨款收入896.58万元，占98%；政府性基金收入1.1万元，占0.1%；财政专户管理资金3.5万元，占0.4%；上年结转结余13.49万元，占1.5%；。　

（三）关于大田乡人民政府2025年支出预算情况说明
　　大田乡人民政府2025年支出预算914.68万元，比上年执行数减少864.14万元，下降48.6%，主要是主要是绿色发展资金、土地增值调节金分成、促发展奖励资金、村主职干部报酬、一事一议减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出624.94万元、社会保障和就业支出78.05万元、城乡社区支出39.26万元、农林水支出116.68万元、住房保障支出54.64万元、其他支出1.1万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出688.24万元，占75.2%；日常公用支出73.08万元，占8%；项目支出153.36万元，占16.8%；

（四）关于大田乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

大田乡人民政府2025年财政拨款收支总预算911.18万元。收入包括：一般公共预算收入899.07万元、政府性基金收入12.11万元；支出包括：一般公共服务支出621.44万元、社会保障和就业支出78.05万元、城乡社区支出39.26万元、农林水支出116.68万元、住房保障支出54.64万元、其他支出1.1万元。

（五）关于大田乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

大田乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款899.07万元，比上年执行数减少417.77万元，下降31.7%，主要是村主职干部报酬、一事一议减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出621.44万元，占69.1%；社会保障和就业支出78.05万元，占8.7%；城乡社区支出28.26万元，占3.1%；农林水支出116.68万元，占13%；住房保障支出54.64万元，占6.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）580.89万元，主要用于人员公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）40.55万元，主要用于财力性补助乡日常经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.04万元，主要用于乡机关事业单位基本养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.02万元，主要用于乡机关事业单位职业年金缴费。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其城乡社区管理事务支出（项）28.26万元，主要用于网格员工资。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）47.73万元，主要用于事业人员经费。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）68.95万元，主要用于村主职干部报酬。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.41万元，主要用于住房公积金缴纳。

（六）关于大田乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

大田乡人民政府2025年一般公共预算基本支出761.31万元，其中：

人员支出688.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

日常公用支出73.08万元，主要包括：公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于大田乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

大田乡人民政府2025年政府性基金预算当年拨款12.1万元，比上年执行数减少307.13万元，下降96.2%，主要是高标准基本农田经费减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出11.01万元，占90.9%；其他支出（类）支出1.1万元，占9.1%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）11.01万元，主要用于绿色发展资金。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1.1万元，主要用于大田乡美丽城镇建设工程。

（八）关于大田乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

大田乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于大田乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大田乡人民政府2025年“三公”经费预算数为7.96万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5万元，与上年持平。主要用于接待上级部门来客等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.96万元，与上年持平。其中，公务用车运行维护费支出2.96万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年大田乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算73.08万元，比上年预算数增加7.96万元，增长12.2%，主要是伙食费增加。

2.政府采购情况。

2025年大田乡人民政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，大田乡人民政府共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年大田乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及资金153.36万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

2025武义县大田乡人民政府部门预算公开表格.xls

武义县大田乡人民政府

2025年2月21日