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武义县广播电视台单位2017年度部门决算

发布日期:2018-09-17 字号:[ ]

  一、武义县广播电视台单位概况

  (一)主要职能

  1. 把握舆论导向。贯彻执行党和政府有关新闻宣传的方针、政策、法律、法规,组织实施广播电视宣传报道工作。

  2. 保证安全播出。制定落实各项规章制度和防范措施,及时处置各类突发事故,配合有关部门查处破坏广播电视设施的案件,做好设施保护工作,确保广播电视安全播出。

  3. 加强内部管理。研究和推进内部管理机制的改革,理顺管理关系。

  4. 抓好队伍建设。负责广播电视台工作人员思想、作风、业务和职业道德教育,加强业务培训,提高从业人员的思想素质和业务技能。

  5. 承办县委、县政府和上级有关业务部门交办的其他工作。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,武义县广播电视台单位部门决算包括:台及乡镇站(不含华数网络公司及借用到华数公司在职31人、退休5人)。。

  二、武义县广播电视台单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、武义县广播电视台单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  武义县广播电视台单位2017年度收、支总计2,925.3万元,与2016年相比,收、支总计增加304.23万元,增长11.61%。主要原因是:增加广电低保、对农应急广播维护;增加人员经费支出。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计1,867.49万元,占总收入63.84%,包括财政拨款收入1,437.89万元(其中,一般公共预算1,437.89万元,政府性基金预算0万元),占49.15%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)369.64万元,占12.64%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入59.96万元,占 2.05%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计2,557.37万元,其中基本支出2,557.37万元,占 100%;项目支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占 0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出2,355.45万元、社会保障和就业支出104.07万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出97.85万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出1,410.39万元,日常公用支出1,146.98万元,项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,627.51万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出929.86万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  武义县广播电视台单位2017年度财政拨款收、支总计1,636.77万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少175.13万元,下降 0.97%。主要原因是:减少上年结余,增加执行率。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  武义县广播电视台单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,627.51万元,占本年支出合计的63.64%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14.49万元,增长0.01%。主要原因是:增加社会保障及住房保障经费。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  武义县广播电视台单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,278.99万元,支出决算为1,627.51万元,完成年初预算的127.25%,主要原因是年度执行中追加农村应急广播运行费32万元;调整在职人员工资、养老保险缴费、职业年金缴费经费等126.90万元;上年结转和结余。

  其中:

  文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)。2017年年初预算为60万元,2017年决算为60万元,完成年初预算的100%。

  文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。2017年年初预算991.67为万元,2017年决算为1114.87万元,完成年初预算的112.42%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费、维护经费等。

  文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2017年年初预算为40.8万元,2017年决算为152.72万元,完成年初预算的374.31%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为98万元,完成年初预算的 %,决算数大于预算数的主要原因是上年结转及追加经费。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老金保险缴费支出(项)。2017年年初预算为66.01万元,2017年决算为74.33万元,完成年初预算的112.60%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为26.19万元,2017年决算为29.73万元,完成年初预算的113.52%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为94.32万元,2017年决算为97.85万元,完成年初预算的103.74%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  武义县广播电视台单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,627.51万元,其中:

  人员经费1,184.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、生活补贴、住房公积金等;

  公用经费443.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、专用设备购置费等

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  政府性基金当年拨款情况为零。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.4万元,支出决算为14.15万元,完成预算的63.17%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.15万元,完成预算的63.17%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为厉行节约,减少外出公务用车,维修费未及时结算。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少7.01万元,下降66.87%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算14.15万元,比上年决算数下降66.87%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出14.15万元,主要用于广播电视采访等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度武义县广播电视台单位无项目实行预算绩效目标管理。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:无

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度武义县广播电视台不属行政单位及参公管理事业单位,机关运行经费一般公共预算支出0万元。

  2.政府采购支出情况

  2017年度电视台本级及所属各单位政府采购支出总额88.29万元,其中:政府采购货物支出88.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,电视台本级及所属各单位共有车辆 9辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备13台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12. 12.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

  13.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

  14.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):指反映除上述项目以外其他用于广播影视方面的支出。

  15.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老金保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:武义县广播电视台2017年决算公开.xls