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武义县党校单位2017年度部门决算

发布日期:2018-09-17 字号:[ ]

  一、武义县党校单位概况

  (一)主要职能

  1. 承担县管干部轮训工作,负责中青年干部,乡镇、街道和村干部培训;承担全县公务员培训、党外干部培训。

  2.承担中央党校、省委党校和其他有关院校函授本科、大专、中专学历教育。

  3. 按照县委部署开展基本路线、形式任务、党员教育;协同有关部门做好创建文明城市思想道德教育有关工作。

  4.研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想和基本理论;研究社会主义现代化建设中的重大现实和战略问题;围绕县委、县政府中心工作,联系实际,调查研究,为县委、县政府提供决策服务,以及干部教育研究。

  5.承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。部门决算单位构成

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,武义县党校单位部门决算包括:本级决算。

  二、武义县党校单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、武义县党校单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  武义县党校单位2017年度收、支总计517.38万元,与2016年相比,收支总计增加87.14万元,增长20%。主要原因是:培训班次的增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计440.07万元,占总收入85.06%,包括财政拨款收入382.72万元(其中,一般公共预算382.72万元,政府性基金预算0万元),占73.97%;事业单位专户资金36.46万元,占总收入 7.05%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入20.89万元,占 4.04%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计482.38万元,其中基本支出401.59万元,占 83.25%;项目支出80.79万元,占16.75%; 经营支出0万元,占 0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出442.81万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出39.57万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出336.8万元,日常公用支出64.79万元,项目支出80.79万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出437.55万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出44.83万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  武义县党校单位2017年度财政拨款收、支总计446.79万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加161.20万元,增长56%。主要原因是:培训班次的增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  武义县党校单位2017年度一般公共预算财政拨款支出437.55万元,占本年支出合计的90.71%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加156.13万元,增长55%。主要原因是:培训班次的增加,教育培训费用增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  武义县党校单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.68万元,支出决算为437.55万元,完成年初预算的130.35%,主要原因是培训班次的增加,教育培训费用增加。

  205(类)08(款)02(项).2017年年初预算为295.72万元,2017年支出决算为347.32万元,完成年初预算的85%,决算数大于预算数的主要原因上年有结余。

  208(类)05(款)05(项)。2017年年初预算为28.54万元,2017年支出决算为25.43万元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数的主要原因上年有结余。

  208(类)05(款)06(项)。2017年年初预算为11.42万元,2017年支出决算为9.97万元,完成年初预算的87%,决算数小于预算数的主要原因上年有结余。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  武义县党校单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出388.14万元,其中:

  人员经费336.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费;

  公用经费51.34万元,主要包括:水费、培训费、其他交通费用……

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  无此项内容等

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.1万元,支出决算为1.64万元,完成预算的52.93%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.64万元,完成预算的52.93%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行接待费等三公就经费的支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.19万元,下降66%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:无此项内容

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.64万元,比上年决算数增长72%。主要用于接待兄弟县市往来交流、培训班老师上课招待、省市党校领导检查指导招待等支出。增加的主要原因是培训班次增多,相应老师的餐费等支出也增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次,累计155人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:无此项内容

  (九)部门预算绩效情况说明

  无此项内容等

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度党校本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出51.34万元,比上年度增加28.50万元,增长124%,主要原因是其他交通费用增加。

  2.政府采购支出情况

  2017年度党校本级采购支出总额5.15万元,其中:政府采购货物支出5.15万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,党校本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12. 8.205(类)08(款)02(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。


附件:党校2017决算公开表.xls