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武义县桃溪镇人民政府单位2017年度部门决算

发布日期:2018-09-17 字号:[ ]

  一、武义县桃溪镇人民政府单位概况

  (一)主要职能

  1.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础,全面推进社会主义新农村建设。

  2.负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。

  3.指导农村经济发展,推进经济结构调整和经济增长方式的转变,因地制宜组织发展区域特色经济;组织引导农村劳动力转移‘加强劳动力素质培训,促进农民增收;积极为经济发展服务,维护经济秩序,营造良好的经济发展环境。

  4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。

  5.抓好基层民主法制建设,指导村民委员会和村务监督委员会工作,加强农村土地等承包合同管理,健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理,推进村务、财政公开,维护群众合法权益。

  6.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定。

  7.完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,武义县桃溪镇人民政府单位部门决算包括:本级决算。

  二、武义县桃溪镇人民政府单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、武义县桃溪镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  武义县桃溪镇人民政府单位2017年度收、支总计1,980.91万元,与2016年相比,收、支总计增加657.02万元,增长49.63%。主要原因是:古村落保护经费、人员经费等增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计1,980.91万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1,799.65万元(其中,一般公共预算1,799.65万元,政府性基金预算0万元),占90.85%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入181.26万元,占 9.15%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计1,980.91万元,其中基本支出1,083.3万元,占 54.69%;项目支出897.61万元,占45.31%; 经营支出0万元,占 0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出683.63万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出14万元、社会保障和就业支出110.06万元、医疗卫生与计划生育支出108.45万元、节能环保支出300万元、城乡社区支出455.45万元、农林水支出167.39万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出37.56万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出25.42万元、住房保障支出78.95万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出927.45万元,日常公用支出155.85万元,项目支出897.61万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,799.65万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出181.26万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  武义县桃溪镇人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计1,799.65万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加592.77万元,增长49.12%。主要原因是:古村落保护经费、人员经费等增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  武义县桃溪镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,799.65万元,占本年支出合计的90.85%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加592.77万元,增长49.12%。主要原因是:古村落保护经费、人员经费等增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  武义县桃溪镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1057.77万元,支出决算为1,799.65万元,完成年初预算的170.14%,主要原因是古村落保护经费、小城镇建设经费、人员经费等支出增加。其中:

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为506.83万元,2017年支出决算为601.75万元,完成年初预算的118.73%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整导致人员经费支出增加。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为19.31万元,2017年支出决算为18.10万元,完成年初预算的93.73%,决算数小于预算数的主要原因财政行政运行人员退休减少了人员经费支出。

  文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2017年年初预算为13.54万元,2017年支出决算为14万元,完成年初预算的103.40%,决算数大于预算数的主要原因文化类经费支出增加。

  社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为13.5万元,2017年支出决算为17.53万元,完成年初预算的129.85%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整导致人员经费支出增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。2017年年初预算为61.17万元,2017年支出决算为59.33万元,完成年初预算的96.99%,决算数小于预算数的主要原因是多人退休、调出导致养老保险缴纳数减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为24.48万元,2017年支出决算为23.74万元,完成年初预算的96.98%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是多人退休、调出导致职业年金缴纳数减少。

  社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1.96万元,决算数大于预算数的主要原因是抚恤金补发。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为86.4万元,2017年支出决算为94.66万元,完成年初预算的109.56%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整导致人员经费支出增加。

  节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为300万元,决算数大于预算数的主要原因是新增古村落保护经费。

  城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。2017年年初预算为100万元,2017年支出决算为200万元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因是预算数增加。

  城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为200万元,决算数大于预算数的主要原因是拨入2016年度小城镇建设经费。

  农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2017年年初预算为107.91万元,2017年支出决算为136.55万元,完成年初预算的126.54%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整导致人员经费支出增加。

  农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2017年年初预算为7.77万元,2017年支出决算为7.77万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因数大学生村官人员及工资待遇未变动。

  农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。2017年年初预算为9.47万元,2017年支出决算为9.47万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是农村离任村主职干部经费未调整。

  资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。2017年年初预算为15.08万元,2017年支出决算为18.92万元,完成年初预算的125.46%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整导致人员经费支出增加。

  资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。2017年年初预算为12.83万元,2017年支出决算为16.91万元,完成年初预算的131.80%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整导致人员经费支出增加。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为79.48万元,2017年支出决算为78.95万元,完成年初预算的99.33%,决算数小于预算数的主要原因是多人退休、调出导致公积金缴纳减少。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  武义县桃溪镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,001.5万元,其中:

  人员经费874.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助;

  公用经费126.66万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  本单位2017年度无政府性基金财政拨款支出。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是三公经费由财政专户经费支出,故一般公共预算财政拨款无支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少7.5万元,下降100%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于接待上级部门来客等支出。增加(或减少)的主要原因是接待费由财政专户资金支出,故无一般公共预算财政拨款支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于本单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公务用车改革,原有公务用车转入县机关事务管理局。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度武义县桃溪镇人民政府单位没有实行部门预算绩效管理。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度桃溪镇本级机关运行经费一般公共预算支出126.66万元,比上年度增加减少40.72万元,下降24.33%,主要原因是本单位开源节流,减少了各项运行经费支出。

  2.政府采购支出情况

  2017年度桃溪镇本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,桃溪镇本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),指反映各级政府办公厅(室)及相关机构行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项),指反映财政事物方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项),指反映在文化、文物、体育等方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项),指社会保障和就业方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生及计划生育管理事务(款)行政运行(项),指反映人口和计划生育方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  17.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项),指反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机等方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  18.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项),指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

  19.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项),指反映工业和信息产业监管方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  20.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项),指反映安全生产监管方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:2017年决算公开表.xls