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武义县旅游委员会2017年度部门决算

发布日期:2018-09-17 字号:[ ]

  一、武义县旅游委员会单位概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家和省、市关于旅游业发展的方针、政策和法规;拟订全县旅游行政(行业)管理的规范性文件,并组织实施;对旅游政策、法律法规、行政规章执行情况进行监督检查。

  2.负责旅游产业的统筹发展。负责编制全县风景旅游业发展、温泉旅游发展、乡村旅游发展规划的中长期规划、发展战略、产业政策和年度工作目标,并组织实施和检查;完善旅游产业经营管理体制,指导全县风景名胜区、旅游区、度假区事业管理和旅游行业的体制改革;会同有关部门做好旅游项目的立项审批和开发建设工作;组织协调全县各类旅游资源整合、优化配置与规划指导,强化旅游综合服务;负责乡村旅游的统筹管理。

  3.负责全县旅游资源的普查、规划,负责全县风景旅游资源的开发利用和保护工作;负责旅游区(点)质量等级划分与评定的国家标准管理工作;指导、申报并监督实施各景区和景点的总体规划和详细规划。

  4.负责风景名胜区的规划、保护、利用和管理工作。编制风景名胜区总体规划、保护规划;指导、申报并监督实施各景区和景点的详细规划;制定和完善风景名胜区资源保护的各项制度;会同有关部门做好风景名胜区的开发、建设和经营活动的管理;依法查处风景名胜区内破坏风景资源和管理规定的违法行为。

  5.负责全县旅游市场开发工作。研究制定旅游市场开发战略,负责组织全县旅游产品宣传促销和旅游节庆活动;负责武义旅游目的地形象建设,指导全县的旅游产品开发、旅游接待服务设施建设;负责旅游业的对外交流与合作;收集、研究并发布国内外旅游市场动态信息;负责全县旅游信息发布、网络营销、旅游咨询及全县旅游信息公共服务体系建设。

  6.负责全县旅游企业的指导管理;负责全县旅游行业管理和标准化推广工作;负责旅游饭店、旅行社星级评定和申报推荐工作;负责旅行社的设立申报工作;负责专项旅游经营业务的审批;负责农家乐规范管理、农家乐经营户服务质量星级评定、乡村旅游星级服务质量等级初评和推荐、评先创优及旅游强镇、特色旅游村、特色旅游经营户(点)等各类乡村旅游创建;负责特种旅游项目的许可申报;负责各类创建工作和行业精神文明建设;指导旅游行业协会工作。

  7.牵头组织旅游综合执法。监督管理旅游市场秩序和服务质量;受理国内外游客投诉,维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益;规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作;承担旅游行政执法和行政复议工作。

  8.负责全县风景旅游科研教育工作。组织开展风景旅游资源、旅游管理与旅游营销的研究;负责组织旅游从业人员教育培训和岗位资格考试颁证工作,指导和协调旅游行业人才资源的开发工作;指导乡、镇旅游开发管理工作;指导全县旅游行业的精神文明和诚信体系建设;指导旅游娱乐工作。

  9.负责编制旅游项目库和申报全县旅游发展资金投资计划,组织旅游招商引资工作,引导旅游业的社会投资和利用外资工作;指导旅游商品的设计、开发和推广;负责旅游专项资金的申报、使用、审核和旅游发展资金的使用监管工作。

  10.负责大红岩风景名胜区的保护、利用、规划、建设和管理工作。负责大红岩风景名胜区的规划、建设方案的编制、论证和报批及规划批准后的组织实施工作;依法审核大红岩风景名胜区内的建设、生产、经营等活动。

  11.会同有关部门做好全县温泉资源的开发利用、保护和监督管理工作。

  12.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,武义县旅游委员会单位部门决算包括:本级决算、所属武义县旅游质量监督管理所、武义县风景管理处、武义县乡村旅游管理中心、武义县旅游培训与信息服务中心单位决算。

  二、武义县旅游委员会单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、武义县旅游委员会单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  武义县旅游委员会单位2017年度收、支总计2,604.1万元,与2016年相比,收、支总计减少795.76万元,下降23.4%。主要原因是:主要是因为2017年兑现2016年的相关旅游政策补助金额减少。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计2,509.12万元,占总收入96.35%,包括财政拨款收入553.56万元(其中,一般公共预算553.56万元,政府性基金预算0万元),占21.26%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入1,955.56万元,占 75.1%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计2,526.83万元,其中基本支出556.23万元,占 22.01%;项目支出1,970.6万元,占77.99%; 经营支出0万元,占 0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出54.71万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出2,409.62万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出50.01万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出12.5万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出493.97万元,日常公用支出62.27万元,项目支出1,970.6万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出609.94万元,政府性基金预算支出12.5万元,其他各类支出1,904.4万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  武义县旅游委员会单位2017年度财政拨款收、支总计623.94万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加88.8万元,增长16.59%。主要原因是:人员工资费用包括基本工资、补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等都有增加,人员公用经费也有所增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  武义县旅游委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出609.94万元,占本年支出合计的24.14%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加188.68万元,增长44.79%。主要原因是:人员工资费用包括基本工资、补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等都有增加,人员公用经费也有所增加。还有以前年度旅游宣传资金结余款项在本年度支出。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  武义县旅游委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为553.56万元,支出决算为609.94万元,完成年初预算的110.18%,主要原因是以前年度旅游宣传资金结余款项在本年度支出。其中:

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为39.87万元,2017年支出决算为39.08万元,完成年初预算的98.0%,决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因预算不够精准。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为15.95万元,2017年支出决算为15.63万元,完成年初预算的98.0%,决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因预算不够精准。

  商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 行政运行(项)。2017年年初预算为386.36万元,2017年支出决算数为451.52万元。完成年初预算的116.86%。决算数大于预算数的主要原因人员工资费用包括基本工资、补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等都有增加,人员公用经费也有所增加。

  商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算数为48.12万元,决算数大于预算数的主要原因该支出为以前年度结余。

  商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 其他旅游业管理与服务支出(项)。2017年年初预算为5.12万元,2017年支出决算数为5.58万元。完成年初预算的108.98%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为50.68万元,2017年支出决算数为50.01万元。完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因预算不够精准。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  武义县旅游委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出556.23万元,其中:

  人员经费493.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金;

  公用经费62.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为12.5万元,决算数大于预算数的主要原因该支出为上年度结余。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.4万元,支出决算为9.21万元,完成预算的97.93%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.62万元,完成预算的95.36%;公务接待费支出决算为5.58万元,完成预算的99.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.86万元,下降16.8%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算5.58万元,比上年决算数下降0.1%。主要用于接待媒体、客源地旅行社考察、洽谈合作等公务活动支出。减少的主要原因是严格按预算执行,厉行节约,控制支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待98批次,累计931人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.62万元,比上年决算数下降33.9%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.62万元,主要用于人员下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是其中一辆车为执法用车。

  (九)部门预算绩效情况说明

  本单位无此项内容

  1.2017年度武义县旅游委员会单位XX项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算*****万元,实际支出*****万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度武义县旅游委员会本级、所属武义县旅游质量监督管理所1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出62.27万元,比上年度增加17.59万元,增长39.37%,主要原因是工资费用包括基本工资、补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等都有增加,人员公用经费也有所增加。

  2.政府采购支出情况

  2017年度武义县旅游委员会本级及所属各单位政府采购支出总额791.4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出791.4万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,武义县旅游委员会本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12、社会保障和就业支出(类)中的行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  13、社会保障和就业支出(类)中的行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  14、商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款)中的行政运行(项)是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  15、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)中的旅游宣传(项)反映在境内外开展各类旅游宣传活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

  16、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)中的其他旅游业管理与服务支出(项)反映除行政运行、旅游宣传外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

  17、住房保障支出(类)的住房改革支出(款)住房公积金(项)是反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  18、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。


附件:旅委2017决算公开.xls