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武义县民宗局2017年度部门决算

发布日期:2018-09-17 字号:[ ]

一、武义县民族宗教事务局单位概况

(一)主要职能

1、负责党的民族、宗教方针政策的宣传贯彻,当好县委、县政府在民族、宗教工作方面的参谋和助手,依法管理民族、宗教事务,为我县的经济发展、社会政治稳定服务。

  2、调查研究少数民族地区的经济、社会发展情况,知道帮助少数民族地区制定经济、社会发展计划并组织实施;负责少数民族扶贫项目的审报和民族补助资金管理,对项目的实施和资金的使用进行检查、监督。

  3、负责城区民族工作的组织协调,管理和办理民族身份的鉴定和更改工作。

  4、负责培养、推荐少数民族干部;负责对宗教界人士和信教群众的教育,培养新时期爱国爱教的宗教神职人员。

  5、负责管理全县宗教团体、宗教事务,合理安排宗教活动场所,依法对宗教场所进行管理。

  6、引导宗教与社会主义社会相适应,支持和鼓励宗教组织在政策允许范围内兴办公益事业和社会服务事业。

  7、负责涉外宗教事务管理,配合有关部门抵制和打击境内外宗教敌对势力的渗透和非法违法活动,及时处置宗教方面的突发事件。

  8、直接管理全县的宗教场所(包括风景区)并负责年检登记和宗教管理组织的确认。

  9、负责民族、宗教有关事项的审批、审核、核准、备案和行政执法工作。

  10、依法规范管理民间信仰场所事务。

  11、承办县委、县政府和省市民族宗教事务部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

武义县民族宗教事务局部门决算为本级决算。

二、武义县民宗局2017年部门决算公开表

详见附表。

三、武义县民宗局2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     武义县民宗局2017年总收入146.2万元,与2016年相比总收入增长18.7%;总支出为146万元,与2016年相比增长22%,增长主要原因是追加“三月三”活动经费15万元。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计146.2万元,其中财政拨款收入136.3万元,占总收入93.2%;其他收入6.1万元,占总收入4.2%;年初结转和结余3.8万元,占总收入2.6%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计146万元。其中基本支出96.7万元,占66%;项目支出49.3万元,占34%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出131.4万元社会保障和就业支出6.8万元住房保障支出7.8万元。

按支出用途分类,包括人员支出87.2万元,日常公用支出9.4万元,项目支出49.4万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出139.9万元,其他各类支出6.1万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     武义县民宗局2017年度财政拨款收入136.3万元总计139.8万元,与2016年相比,财政拨款收入增加29.8万元,占28%增加34.8万元,占33%。原因人员经费、业务经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

武义县民宗局2017年度一般公共预算财政拨款支出139.9万元,占本年支出合计的95.8%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加34.9万元,增长33%。主要原因是行政运行增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

武义县民宗局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.2万元,支出决算为139.9万元,完成年初预算的67%,主要原因是业务经费及“三月三”活动经费拨款少。其中:

一般公共服务()民族事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为75.71万元2017年决算为82.17万元,完成年初预算的108.53%,决算数大于预算数的主要原因养老保险调整。

一般公共服务()民族事务(款)其他民族事务支出(项)。2017年年初预算为128.5万元,2017年决算为为43.14万元,完成年初预算的34%,决算数小于预算数的主要原因其中100万为少数民族发展资金,在财政局农业科报销。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为6.34万元,2017年决算为为7.77万元,完成年初预算的122.56%,决算数于预算数的主要原因日常支出不需要预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民宗局2017年一般公共预算财政拨款基本支出96.7万元,其中:

人员经费87.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保、其他工资福利支出。

公用经费9.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议培训、工会费。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.1万元,支出决算为2.9万元,完成预算的100%公务接待费支出决算为2.9万元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是“三月三”活动接待科目是接待费,项目支出是“三月三”活动经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.3万元,增长12%

1)因公出国(境)费用:

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.9万元,比上年决算数增长12%。增长的原因主要用于接待“三月三”活动领导嘉宾接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待33批次,累计359人次。

3)公务用车购置及运行维护费

(九)部门预算绩效情况说明

1、2017年度民宗局单位无项目实行绩效目标管理

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

 2017年度民宗局本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出9.5万元,比上年度增加1.76万元,增长(下降)23%,主要原因是工资调整

 2.政府采购支出情况

 2017年度民宗局本级及所属各单位政府采购支出总额1.4万元,其中:政府采购货物支出1.4万元占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,民宗局本级及所属各单位共有车辆 0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……


附件:2017决算表.xls