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武义县司法局单位2017年度部门决算

发布日期:2018-09-17 字号:[ ]

  一、武义县司法局单位概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规,编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划。

  2.管理和指导全县公证机构和公证业务活动。

  3.管理和指导全县律师工作和法律顾问工作,综合管理社会法律服务机构。

  4.指导全县基层人民调解委员会、乡镇(街道)司法所及法律服务所工作。

  5.制订全县普法、依法治理工作规划,指导乡镇(街道)、各部门、各行业的依法治理工作,开展执法检查。

  6.掌握全县归正人员的情况,指导、管理和组织实施再教育。

  7.指导全县“12348”法律援助工作。

  8.指导面向社会服务的司法鉴定工作。

  9.组织相关部门和社区基层组织开展社区工作,负责对社区服刑人员(五种罪犯:被判处管制的;被宣告缓刑的;被批准暂予监外执行的;被裁定假释的;被剥夺政治权利,并在监外执行的)进行监督管理和考察。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,武义县司法局单位部门决算包括:本级决算。

  二、武义县司法局单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、武义县司法局单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  武义县司法局单位2017年度收、支总计1,461.42万元,与2016年相比,收、支总计增加177.84万元,增长13.85%。主要原因是:增加社区矫正中心建设等经费,财政预算增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计1,412.96万元,占总收入96.68%,包括财政拨款收入1,412.96万元(其中,一般公共预算1,412.96万元,政府性基金预算0万元),占96.68%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占 0%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计1,454.9万元,其中基本支出977.2万元,占 67.17%;项目支出477.7万元,占32.83%;经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出1,278.57万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出87.84万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出88.49万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出856.5万元,日常公用支出120.71万元,项目支出477.7万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,451.31万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出3.6万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  武义县司法局单位2017年度财政拨款收、支总计1,457.83万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加199.11万元,增长15.82%。主要原因是:增加社区矫正中心建设等经费,财政拨款增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  武义县司法局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,451.31万元,占本年支出合计的99.75%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加237.46万元,增长19.56%。主要原因是:增加社区矫正中心建设等经费,财政拨款增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  武义县司法局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,286.8万元,支出决算为1,451.31万元,完成年初预算的112.78%,主要原因是超出部分为上年结余结转,基本实现了收、支平衡。其中:

  公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。2017年年初预算为655.52万元,2017年支出决算为797.28万元,完成年初预算的121.63%,决算数大于预算数的主要原因职工工资调整补发,增加专项奖金发放等。

  公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)。2017年年初预算为206.82万元,2017年支出决算为203万元,完成年初预算的98.15%,决算数小于预算数的主要原因归正人员帮教经费因要在春节期间走访时统一发放,未能在当年核算期发放完成。

  公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)。2017年年初预算为37.12万元,2017年支出决算为38万元,完成年初预算的102.37%,决算数大于预算数的主要原因超出部分为上年结余结转,实现收支平衡。

  公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项)。2017年年初预算为97万元,2017年支出决算为90.44万元,完成年初预算的93.24%,决算数小于预算数的主要原因公证人员奖金留存。

  公共安全(类)司法(款)法律援助(项)。2017年年初预算为53.57万元,2017年支出决算为64万元,完成年初预算的119.47%,决算数大于预算数的主要原因法律援助办案件数增加,发放法律援助补助较年初预算上升。

  公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为25万元,决算数大于预算数的主要原因由省司法厅拨付社区矫正中心建设经费。

  公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)。2017年年初预算为24.36万元,2017年支出决算为29.75万元,完成年初预算的122.13%,决算数大于预算数的主要原因上年结余结转4万余元。

  公共安全(类)国家保密(款)其他国家保密支出(项)。2017年年初预算为32.45万元,2017年支出决算为27.5万元,完成年初预算的84.74%,决算数小于预算数的主要原因该经费主要用于视频会议系统建设,最终仅用27.5万元已完成建设。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)。2017年年初预算为62.37万元,2017年支出决算为62.75万元,完成年初预算的100.61%,决算数大于预算数的主要原因养老保险调整。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。2017年年初预算为24.95万元,2017年支出决算为25.10万元,完成年初预算的100.6%,决算数大于预算数的主要原因职业年金调整。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为80.61万元,2017年支出决算为88.49万元,完成年初预算的109.78%,决算数大于预算数的主要原因公积金调整。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  武义县司法局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出973.61万元,其中:

  人员经费856.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等;

  公用经费117.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水、电、邮费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  武义县司法局无政府性基金财政拨款。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.76万元,支出决算为7.33万元,完成预算的57.44%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.7万元,完成预算的47.64%;公务接待费支出决算为3.63万元,完成预算的72.64%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待及公务用车使用情形减少。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少7.88万元,下降51.81%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算3.63万元,比上年决算数下降4.22%。主要用于接待上级部门、兄弟县市司法行政部门指导、调研、交流等支出。减少的主要原因是接待批次较上年减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待41批次,累计285人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.7万元,比上年决算数下降67.6%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.7万元,主要用于社区矫正执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是公车使用次数减少。

  (九)部门预算绩效情况说明

  武义县司法局无部门预算绩效。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度武义县司法局本级机关运行经费一般公共预算支出117.11万元,比上年度增加减少35.55万元,增长43.59%,主要原因是2017年分司法局本局、社区矫正中心两地办公,用水、用电量均有增加。

  2.政府采购支出情况

  2017年度武义县司法局本级及所属各单位政府采购支出总额39.67万元,其中:政府采购货物支出33.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.27万元。授予中小企业合同金额33.40万元,占政府采购支出总额的84.19%。其中,授予小微企业合同金额4.85万元,占政府采购支出总额的12.23%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,武义县司法局本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.公共安全(类)司法(款)行政运行(项):主要用于司法局机关及局属预算单位的基本支出。

  13.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):反映司法局用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“12348”法律服务专用电话等支出;

  14.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):反映司法局用于组织开展各类法制宣传主题活动、重点对象学法用法活动、“法律六进”活动、媒体法制宣传活动、法治文化建设、社会普法阵地建设、队伍建设、法制宣传资料编写与制作等方面的支出。

  15.公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项):反映司法局用于指导管理监督律师、公证及基层法律服务方面的支出。

  16.公共安全(类)司法(款)法律援助(项):反映县法律援助机构用于开展法律援助方面的支出。

  17.公共安全(类)司法(款)社区矫正(项):反映县社区矫正中心建设的支出。

  18.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项):反映司法行政部门发生的典型推广和表彰费、信息化建设经费等支出。

  19.公共安全(类)国家保密(款)其他国家保密支出(项):反映司法局用于视频会议系统及公共法律服务网二期建设方面的支出。

  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):反映司法局用于缴纳单位职工养老保险方面的支出。

  21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映司法局用于缴纳单位职业年金方面的支出。

  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):住房公积金是按照国家统一规定,按照一定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:司法局2017部门决算公开表.xls