武义县旅游委员会2014年部门决算

　　一、武义县旅游委员会概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家和省、市关于旅游业发展的方针、政策和法规；拟订全县旅游行政（行业）管理的规范性文件，并组织实施；对旅游政策、法律法规、行政规章执行情况进行监督检查。

　　2、负责旅游产业的统筹发展。负责编制全县风景旅游业发展、温泉旅游发展、乡村旅游发展规划的中长期规划、发展战略、产业政策和年度工作目标，并组织实施和检查；完善旅游产业经营管理体制，指导全县风景名胜区、旅游区、度假区事业管理和旅游行业的体制改革；会同有关部门做好旅游项目的立项审批和开发建设工作；组织协调全县各类旅游资源整合、优化配置与规划指导，强化旅游综合服务；负责乡村旅游的统筹管理。

　　3、负责全县旅游资源的普查、规划，负责全县风景旅游资源的开发利用和保护工作；负责旅游区（点）质量等级划分与评定的国家标准管理工作；指导、申报并监督实施各景区和景点的总体规划和详细规划。

　　4、负责风景名胜区的规划、保护、利用和管理工作。编制风景名胜区总体规划、保护规划；指导、申报并监督实施各景区和景点的详细规划；制定和完善风景名胜区资源保护的各项制度；会同有关部门做好风景名胜区的开发、建设和经营活动的管理；依法查处风景名胜区内破坏风景资源和管理规定的违法行为。

　　5、负责全县旅游市场开发工作。研究制定旅游市场开发战略，负责组织全县旅游产品宣传促销和旅游节庆活动；负责武义旅游目的地形象建设，指导全县的旅游产品开发、旅游接待服务设施建设；负责旅游业的对外交流与合作；收集、研究并发布国内外旅游市场动态信息；负责全县旅游信息发布、网络营销、旅游咨询及全县旅游信息公共服务体系建设。

　　6、负责全县旅游企业的指导管理；负责全县旅游行业管理和标准化推广工作；负责旅游饭店、旅行社星级评定和申报推荐工作；负责旅行社的设立申报工作；负责专项旅游经营业务的审批；负责农家乐规范管理、农家乐经营户服务质量星级评定、乡村旅游星级服务质量等级初评和推荐、评先创优及旅游强镇、特色旅游村、特色旅游经营户（点）等各类乡村旅游创建；负责特种旅游项目的许可申报；负责各类创建工作和行业精神文明建设；指导旅游行业协会工作。

　　7、牵头组织旅游综合执法。监督管理旅游市场秩序和服务质量；受理国内外游客投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；承担旅游行政执法和行政复议工作。

　　8、负责全县风景旅游科研教育工作。组织开展风景旅游资源、旅游管理与旅游营销的研究；负责组织旅游从业人员教育培训和岗位资格考试颁证工作，指导和协调旅游行业人才资源的开发工作；指导乡、镇旅游开发管理工作；指导全县旅游行业的精神文明和诚信体系建设；指导旅游娱乐工作。

　　9、负责编制旅游项目库和申报全县旅游发展资金投资计划，组织旅游招商引资工作，引导旅游业的社会投资和利用外资工作；指导旅游商品的设计、开发和推广；负责旅游专项资金的申报、使用、审核和旅游发展资金的使用监管工作。

　　10、负责大红岩风景名胜区的保护、利用、规划、建设和管理工作。负责大红岩风景名胜区的规划、建设方案的编制、论证和报批及规划批准后的组织实施工作；依法审核大红岩风景名胜区内的建设、生产、经营等活动。

　　11、会同有关部门做好全县温泉资源的开发利用、保护和监督管理工作。

　　12、完成县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　武义县旅游委员会的预算包括委本级以及下属单位武义县旅游质量监督管理所、武义县风景管理处、武义县乡村旅游管理中心、武义县旅游培训与信息服务中心。

　　二、武义县旅游委员会2014年部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　2014年本年收入合计2142.28万元，其中公共财政预算拨款1968.93，其他收入5.14万元，上年结转168.21万元。

（二）支出决算总体情况

　　2014年本年支出合计2119.7万元。

　　1、按支出功能分类，包括未归口管理的行政单位离退休支出5.88万元，其他支持中小企业发展和管理支出105.96万元， 商业服务业等事物支出1994.05万元，住房保障支出13.81万元。

　　 2、按支出用途分类，包括人员支出198.98万元，日常公用支出22.68万元，项目支出1898.04万元。

　　2014年结转下年22.58万元。

　　（三）财政拨款支出决算情况

　　2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1、社会保障和就业支出（类）中的行政事业单位离退休（款）

中的未归口管理的行政单位离退（项）支出5.88万元，用于本单位退休人员的开支。

　　2、资源勘探电力信息等事物（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中的其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出105.96万元，主要用于支持旅游企业的发展和管理等经费支出

　　3、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）中的行政运行（项）199.67万元，主要用于本单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　4、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）中的旅游宣传（项）支出1635.94万元，主要用于旅游宣传促销和旅游宣传品制作费等经费支出。

　　5、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）中的其他旅游业管理与服务支出（项）153.29万元，主要用于风景旅游管理行业业务管理经费、公务招待支出和设备购置经费支出。

　　6、住房保障支出（类）的住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.81万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

　　（四）部门“三公”经费支出情况

　　1、因公出国（境）经费：无。

　　2、公务接待费：2014年公务接待费支出8.58万元，比上年增长25%（支付上年未支付费用）。主要用于接待媒体、客源地旅行社考察、洽谈合作等公务活动支出。2014年本单位公务接待207批次，1021人次。

　　3、公务用车购置及运行费：2014年公务用车运行费支出6.63万元，比上年增长48%（比上年增加车辆一辆），主要用于人员下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

　　4、2014年公务用车购置数0辆，保有量2辆。

　　三、名词解释

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

　　8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）中的行政运行（项）是反映行政单位的基本支出。

　　12、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）中的其他旅游业管理与服务支出（项）反映除行政运行外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

　　13、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）中的旅游宣传（项）反映在境内外开展各类旅游宣传活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等经费支出。

　　14、资源勘探电力信息等事物（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中的其他支持中小企业发展和管理支出（项）反映用于对旅游中小企业发展和管理方面的支出。

　　15、住房保障支出（类）的住房改革支出（款）住房公积金（项）是反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16、社会保障和就业支出（类）中的行政事业单位离退休（款）支出反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

　　                                                                  

                                                                                     2015年10月15日