武义县桐琴镇人民政府2018年财政预算

　　一、武义县桐琴镇人民政府概况与职能

　　（一）概况

　　桐琴地处武义盆地东北部，总面积46.9平方米公里，辖44个村和1个居委会，全镇总人口2.2万人，外来人口4.5万余人。交通区位优越。与永康市距离10公里，与武义县城距离11公里，省道武永公路、金温铁路和金丽温高速公路穿境而过。2013年，实现工农业总产值141.5亿元，其中工业总产值140亿元，农业总产值1.5亿元。后获全国千强镇、浙江省教育强镇、浙江省生态示范镇、浙江省体育强镇、浙江省文化强镇、金华市十强镇等殊荣。2010年被确定为浙江省省级中心镇，2011年又被确定为首批浙江省最具竞争力的中心镇之一。辖区内有工业企业580多家，其中产值超亿元企业22家，形成了五金机械、电动工具、金属压延、金属门业四大产业群。2016年经过“百日攻坚”行动的洗礼，桐琴镇成功跻身到小城镇的队伍中。

　　（二）主要职能

　　1.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。

　　2.负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

　　3.指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；促进社会就业，组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。

　　4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、人才开发、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

　　5.抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务、财务公开，维护群众合法权益。

　　6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

　　7.完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

　　二、桐琴镇2018年财政预算安排情况说明

　　（一）关于桐琴镇2018年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，桐琴镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出、国土资源气象等支出、住房保障支出。桐琴镇2018年收入预算2131.87万元，支出预算2131.87万元。

　　（二）关于桐琴镇2018年收入预算情况说明

　　桐琴镇2018年财政收入预算2160.25万元，其中：一般公共预算拨款1790.25万元，占82.87%；专户资金70万元，占3.24%；上级补助收入300万元，占13.88%，上年结余其他资金0万元，占0%。

　　（三）关于桐琴镇2018年支出预算情况说明

　　桐琴镇2018年财政支出预算2160.25万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务1383.21万元，文化体育与传媒支出19.18万元，社会保障和就业支出171.62万元，医疗卫生与计划生育支出38.72万元，农林水支出174.21万元，住房保障支出64.36万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1033.64万元，日常公用支出117.45万元，项目支出997.52万元。

　　（四）关于桐琴镇2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　桐琴镇2018年财政拨款收支总预算1790.25元。包括：一般公共预算拨款收入1748.66万元、上级补助收入300万元；支出包括：一般公共服务支出1453.21万元、文化体育与传媒支出19.18万元、社会保障和就业支出171.62万元、医疗卫生与计划生育支出38.72万元、农林水支出174.21万元、住房保障支出64.36万元，结转下年0万元。

　　（五）关于桐琴镇2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　桐琴镇2018年一般公共预算当年拨款1860.25万元，比2017年执行数1714.49增加145.76万元，主要是新一轮乡镇体制执行。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）1790.25万元，占50.11 %；文化体育与传媒支出19.18万元，占1.03%；社会保障和就业支出171.62万元，占9.59%；医疗卫生与计划生育支出38.72万元，占2.08%；农林水支出174.21万元，占9.36%；住房保障支出64.36万元，占3.46%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1123.84万元，用于行政单位的基本支出。

　　（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）300万元，主要用于财政所的基本支出。

　　（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）29.37万元，主要用于财政所的基本支出。

　　（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）事务19.18万元，用于文化事务支出。

　　（4）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业管理事务（款）行政运行（项）事务171.62万元，主要用于社会保障和就业管理事务支出。

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）事务78.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险金支出。

　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务31.48万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（7）医疗卫生支出（类）人口与计划生育（款）行政运行（项）事务38.72万元，主要用于计划生育事务基本支出。

　　（10）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）事务150.24万元，主要用于农业综合服务中心的基本支出。

　　（9）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务12.32万元，主要用于对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出 （项）11.65万元，主要用于农村离任老干部慰问支出。

　　（12）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）事务64.36万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

　　（六）关于桐琴镇2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　桐琴镇2018年一般公共预算基本支出1162.73万元，其中：人员经费1033.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费117.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于桐琴镇2018年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　桐琴镇部门预算2018年政府性基金预算当年拨款0万元。

　　2.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　桐琴镇部门预算2018年政府性基金预算支出0万元。

　　（八）关于桐琴镇2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数相等。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算 0万元。比上年执行数相同。

　　3.公务用车购置及运行费：2018年公务用车保有量0辆，安排公务用车购置及运行费0万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2018年桐琴镇行政单位机关运行经费财政拨款预算 1376.4万元。

　　2.政府采购情况

　　2018年桐琴镇政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，桐琴镇单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.绩效目标设置情况

　　2018年桐琴镇专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

　　3.上年结余（事业基金）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他基础研究支出（项）：指科技经费的项目支出。

　　10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般管理事务支出(项)：城区的基本支出（街道配套部分）。

　　13、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：党群工作者支出。

　　16、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17、资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监督（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　18国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　19、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3006桐琴镇2018(预算公开).xls