武义县白姆乡2017年度部门决算

　　一、武义县白姆乡人民政府单位概况

　　武义县白姆乡人民政府位于浙江省金华市武义县西部，东与王宅镇接壤，南与俞源乡、桃溪镇为邻，西与金华市交界，北与桃溪滩乡相依。乡人民政府驻地白姆，距县城19公里。

　　（一）主要职能

　　1.基本职能：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。

　　2.2017年工作绩效：

　　①.实施产业提升工程，优化经济结构。一是以大红岩为核心，旅游全域化积极推进。投资430多万，完成红岩山庄、音乐广场广播系统、视频监控系统、老年游步道改造工程，基本完成停车场山体护坡、太极池及水沟修复工程及山顶游线政策处理；成功举办第五届畲族“三月三”风情旅游文化节，结合我乡斗牛文化，扎实推进横山村“畲族特色村寨”的建设，提升畲族特色品牌，推进民族特色旅游；协办好第三届国际瑜伽养生大会，利用大红岩的天然优势，尝试“旅游+瑜伽”新模式，引领新风尚。二是以有机品牌为引领，生态农业亮点纷呈。有机茶保护培育896亩，茭白特色产业示范园区龙茭2号、浙茭2号等4类品种，产量3280吨，同比增加10%；下宅茶叶加工交易集聚区建设完成项目土地红线放样，采用“窑洞+茶文化”理念开展项目一期施工设计，茶叶加工稳步增长，2017年春茶产量600吨；投资287万完成寿仙谷药业3456平方米智能化铁皮石斛大棚建设；农村土地确权赋权一轮归户表全部完成，二轮合同签订完成21个村，预计12月底前全部完成；合力解决了松树下、八百村的土地历史流转问题；完成白坛下、后金村农业产业融合项目前期踏勘；开展土地流转情况调查摸底（山、田、地），为发展有机农业打好基础。三是以农村电商为依托，来料加工业稳步增长。完成横山村电子商务中心并正式运营；通过加大宣传、鼓励经纪人引进新项目、促进来料加工经纪人成长和来料加工转型等举措，新发展来料加工经纪人3名，全乡27个行政村共有从业人员1625人，发放加工费1650万元。

　　②.实施乡村美丽工程，创建舒适环境。一是精品村、精品线建设强势推进。开展党建+美丽乡村亮剑行动，下徐宅、松树下、八百、横山、高畈村的精品村建设结合自身亮点，有序推进，目前已完成工程量的80%，白姆、谢坑、下徐宅赤膊墙整治已全部完成，水阁村茶文化展示厅修缮工程预计12月底前完成；下徐宅、水阁成功创建A级景区村庄。二是小城镇综合整治成效显著。完成小城镇综合整治可行性研究报告及立项；统筹推进镇区公共厕所新建及整治提升工程；完成王郑线两侧店招改造；启动府前路人行道、绿化亮化工程，已完工程量的60%；完成原源口木材收购站土地流转招拍挂；全面贯彻落实街长制，促使集镇管理水平上台阶；对桥亭—横山通景公路的两侧进行美化绿化，完成横山段两侧“赤膊墙”整治；开展党建+小城镇环境综合整治专项行动，共清理垃圾18721吨，卫生死角4942宗，整治占道经营34宗，整治乱搭乱建41706平方，整治乱贴乱画795宗，整治道路44.1千米，整治空闲地6983平方，整治河道沟渠9407.6米，进行立面改造400平米；顺利通过市级卫生乡镇验收和省级卫生乡镇技术评估，元明寺、八百、沿朱岭、下徐宅、高畈成功创建市级卫生村；长蛇形、谢坑村成功创建市级森林村庄。三是五水共治常抓不懈。认真开展剿灭劣五类水活动，后金、下宅、松树下、水阁、董处5个劣五类水全部整改到位；完成库塘清淤2万方，病库修复1个，滴灌节水项目2个；乡两代表一委员、巾帼志愿服务队、河小二突击队每月巡查一次；顺利通过金华市生态涵养保护年度考核及安地合格水源创建工作；启用红黑榜，将垃圾分类工作纳入村规民约，垃圾分类示范村优秀率达到100%； 2014年-2016年三年农村生活污水综合验收成功，伍家坞村、谢坑村、高畈村的农村生活污水提升工程预计12月底前完成。四是无违建乡镇整乡推进。以党建为抓手、以拆违为主题，全面开展“无违建”乡镇创建，截至目前我乡已拆除D级危旧房154宗，治理C级危房45宗；累计拆除违法建筑35214㎡，146.7%完成上级目标任务；累计完成旧住宅区改造24284㎡，超额完成年度目标任务；拆后土地利用率达89%；100%完成县级交办的48宗“两路两侧”“四边三化”整治任务，举一反三开展自查自纠237宗；谢坑、八百、高畈、下徐宅、元明寺、下宅6个村获“无违建创建先进村”，黄泥坑、河山、西田、桑叶坞、坞驮畈、沿朱岭、小同、黄斜8个村通过县级初步验收。

　　③.实施交通畅通工程，改善出行路网。完成乡政府前的18米道路全线贯通；完成白姆小学-横山入口拓宽改造基础工程并通车；八百—小同道路拓宽、黄泥坑村入村公路提升、长蛇形—松树下公路拓宽工程、麻阳—黄斜应急道路；源口八百小同隧道除险加固工程；完成八百、中宅、黄泥坑、群丰等6个村的水毁修复工程。

　　④.实施社会和谐工程，提升幸福指数。一是民生事业不断加强。落实大病医疗保险救助38万元，发放各类民政补助10万余元；加强“4600”边缘人口进行动态管理，开展精准扶贫工作，完成460户低收入农户核定，投资94万完成扶贫项目4个，涵括加工厂、农家乐、道路和桥梁工程，有效帮助村集体发展经济，消除省定经济薄弱村5个，集体经营性收入超5万元的村达9个；发放农机购置补贴63台，9.6万元；发放2016年度生态公益林补助223万；全乡14个村的居家养老照料中心全部正常运营，新建黄斜村居家养老服务照料中心1个；完成新型农村合作医疗参保工作，全乡参保10614人，农村医保新增200人，参保率为97.7%；完成城乡居民社会养老保险5113人，参保率为98.2%；完成劳动力就业培训40余人次，新增公益性岗位开发3人，协助本乡居民县外社保认证及企业改制人员困难补助，完成47名供养人员认证；完成2017年度民兵整组和点验，新兵入伍3人；完成第三次农业普查工作，本次共调查农户3556户，规模农业经营户26户，农业经营单位55家。二是公共服务不断优化。白姆小学荣获浙江省健康促进铜牌学校，武义县依法治校示范校；投资20多万改造提升白姆中心幼儿园，成功创建省二级幼儿园；结合计生例会、5.29计生人口日等重大节日大力宣传优生两免、全面二孩政策；走访失独家庭8户、计生困难家庭24户、老卫计员5名，办理奖扶申请36份，转特扶1人，解决计划生育历史遗留问题5个，征收社会抚养费15.9万元；完成白姆村、董处村农村文化礼堂及下宅村妇女之家县级示范点创建，组织开展各类文化礼堂宣讲活动12次；成功举办第二十五届后树斗牛节及白姆乡文艺百花会。三是社会治理不断深化。1.有序推进平安综治建设。完成综治、市场监管、综合执法、便民服务四个平台建设，截至目前共受理并办结8890及浙江省统一政务咨询举报投诉平台交办件56件，满意率95%；排查调处各类矛盾纠纷26起，调处成功率达100%；处理农民工讨薪维权投诉3件；开展了平安护航十九大专项行动，两会及省十四次党代会期间未出现去市到省进京上访。2.加强安全生产大排查、大整治。开展企业安全生产、村级年久失修大礼堂、来料加工点、宗教及民间场所大排查，共排查65家，其中发现隐患11个，整改11个；开展“破四无、治低效、促转型”专项行动，关停整治低小散企业6家；认真开展林业管理，严格落实森林防火党员干部全员责任制，清明期间“双禁”零火情；完成林间机耕路建设4条，人工造林1亩，新增公益林1060亩，治理松材线虫病树80立方米，处理违法狩猎案件2宗；昼夜坚守做好汛期防汛防洪工作，加大山塘水库、危旧房、地质灾害点巡查，共巡查600人次，转移10人，无人员伤亡。3.加强废弃矿洞监管力度。1-11月，全乡开展矿产巡查30次，阻止偷盗矿产资源行为6次，配合国土监察大队查扣挖掘机四台，运石车两辆；完善元明寺村天井背废弃矿点治理，目前为止拦路的大路墩已完成2个，废弃矿山通道的视频监控已安装。

　　⑤.实施党建强基工程，加强干部勤廉。一是圆满完成村级组织及配套组织换届工作。村主职干部100%实现组织意图，村民代表党员占比47%。一次性选足村主任19个村，另行选举所有村全部足额产生，在选举期间未发生拉票贿选、破坏选举案件；根据中央群团工作改革，选举产生第一届村级妇联，顺利召开白姆乡第十六届妇女代表大会和共青团白姆乡第十九次代表大会及白姆乡第二届残疾人代表大会，选举产生新一届妇联、团委及残联班子。二是推进“两学一做”制度化常态化。印发《白姆乡“两学一做”制度化常态化实施方案》；利用白姆乡微信公众号，设立“两学一做”微课堂，共编辑82期；集中组织学习十九大及省十四次党代会会议精神、观看《将改革进行到底》专题片、翁正辉、王一成等先进事迹。三是扎实推进党风廉政建设。今年以来，全乡共开展正风肃纪27次，会风会纪督查40余次；成功化解了2起可能引发涉纪越级上访的信访件；完成党员立案查处5起，核实调查换届纪律案件2起，发现问题线索18条，办理转办件8起，交办案件9起，化解16起；开展了县委巡察回头看，乡党委、乡纪委联合对顺治寺等11个村的33名村主职干部开展党风廉政约谈4次，约谈比例达41%。四是完善乡村两级干部考核办法。依托“企微”平台，建立“智慧白姆”目标管理责任制考核评价体系；对乡村考核办法进行了系统完善，实行项目化管理，加大“治危拆违”、五水共治、小城镇整治等中心工作的考核权重。五是“党建+”推动基层组织全面过硬。建立和完善党建工作例会、党建+专题会议等9项制度，进一步提升农村基层党建工作整体水平；针对党建短板，开展“增优势、补短板、亮特色、促发展”专项活动，每周五定期开展村级组织换届“回头看”党建约谈；以党建为引领，大力推进党建+小城镇综合整治、党建+美丽乡村建设、党建+文化礼堂等专项活动；完成横山村市级示范点创建，中宅村、董处村县级党建示范点创建，全乡19个基础村实现规范达标，同时新建梅岗头农业开发有限公司党支部1个，完成董处村党群服务中心建设。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，武义县白姆乡人民政府单位部门决算包括：本级决算。

　　二、武义县白姆乡人民政府单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、武义县白姆乡人民政府单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　武义县白姆乡人民政府单位2017年度收、支总计1,289.77万元，与2016年相比，收、支总计增加478.01万元，增长58.89%。主要原因是：水源涵养经费增加、人员变动经费调整。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计1,289.77万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1,215.09万元（其中，一般公共预算1,215.09万元，政府性基金预算0万元），占94.21%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入74.68万元，占 5.79%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计1,289.77万元，其中基本支出793.88万元，占 61.55%；项目支出495.89万元，占38.45%； 经营支出0万元，占 0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出563.03万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出14.76万元、社会保障和就业支出80.37万元、医疗卫生与计划生育支出27.49万元、节能环保支出428.34万元、城乡社区支出0万元、农林水支出73.71万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出48.91万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出53.16万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出607.45万元，日常公用支出186.43万元，项目支出495.89万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,215.09万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出74.68万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　武义县白姆乡人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计1,215.09万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加475.47万元，增长64.29%。主要原因是：水源涵养经费增加、人员变动经费调整。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　武义县白姆乡人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,215.09万元，占本年支出合计的94.21%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加475.47万元，增长64.29%。主要原因是：水源涵养经费增加、人员变动经费调整。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　武义县白姆乡人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为724.31万元，支出决算为1,215.09万元,完成年初预算的167.76%，主要原因是水源涵养经费增加、人员变动经费调整。其中：

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为442.53万元，2017年支出决算为500.44万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费调整。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2017年年初预算为12.89万元，2017年支出决算为13.77万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费调整。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为13.05万元，2017年支出决算为15.63万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费调整。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为46.53万元，2017年支出决算为44.10万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费调整。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为18.61万元，2017年支出决算为17.63万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费调整。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为29.07万元，2017年支出决算为27.49万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费调整。

　　节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为428.34万元，决算数大于预算数的主要原因是水源涵养经费增加。

　　农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2017年年初预算为46.74万元，2017年支出决算为54.24万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费调整。

　　农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2017年年初预算为4.16万元，2017年支出决算为3.84万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费调整。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为7.54万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费调整。

　　资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。2017年年初预算为47.25万元，2017年支出决算为48.91万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费调整。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为63.47万元，2017年支出决算为53.16万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费调整。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　武义县白姆乡人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出722.21万元，其中：

　　人员经费598.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；

　　公用经费123.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其它交通费、其它商品和服务支出费。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　无政府性基金拨款。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5万元，下降100%，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数相等。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数相等。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　2017年度无实行绩效目标管理的项目。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度白姆乡人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出123.84万元，比上年度减少36.72万元，下降23%，主要原因是人员变动经费调整。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额9.04万元，其中：政府采购货物支出9.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，白姆乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

2017决算数据.xls