武义县交通运输局2019年部门预算

　　一、武义县交通运输局概况

　　（一）主要职能

　　1.负责推进综合交通运输体系建设。牵头拟订交通强县相关战略并监督实施。组织编制综合交通运输体系规划，优化主要通道和重要枢纽节点布局，统筹区域、城乡交通发展，促进各种交通运输方式融合。负责编制公路、水路、通用机场专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

　　2.负责交通运输政策法规和标准化建设。组织起草交通运输规章草案。组织拟订综合交通运输相关政策、标准。推进交通行业有关体制改革。负责交通领域信用体系建设。指导综合交通产业培育工作。

　　3.指导全县交通运输领域行政执法工作。负责交通运输行政审批、综合执法工作。指导交通运输综合行政执法机构的业务工作；指导全县公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

　　4.负责综合交通建设的统筹协调。指导全县公路、水路、通用机场建设工作。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路基础设施管理和维护工作。负责公路、水路工程质量和安全监管。

　　5.负责协调推进综合运输发展。统筹海港、陆港、空港、信息港联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监督。指导城乡客货运输及有关设施管理工作。指导城市轨道、城际轨道运营管理，负责公共汽车和出租汽车等行业管理。

　　6.负责现代物流发展管理。拟订全县物流产业的发展战略、规划，协调各部门组织实施；负责全县物流行业的管理指导工作；负责物流行业技术进步和标准化、信息化推广，推动转型升级；负责物流行业的对外交流和区域合作。

　　7.指导交通安全生产和应急管理。指导道路、水路等方面安全生产。配合做好通航航道的水上交通安全监管。依法承担渔船检验和监督管理职责。协调国家重点物资运输和紧急客货运输。协助做好国省道、航道网络运行监测和协调,负责农村路网的运行监测和协调工作。

　　8.承担交通资金安排和使用监督职责。提出公路、水路和通用机场固定资产投资规模和资金安排建议。指导监督交通有关规费政策实施。

　　9.指导交通运输科技创新和生态环保工作。参与制定实施交通领域科技发展、人才培养战略和交通领域新科技在我县的推广应用。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。指导公路、水路生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作,会同有关部门推进交通与旅游融合发展。

　　10.负责港口管理。配合做好港口规划、岸线使用、项目投资管理，认真执行相关政策和标准。

　　11.负责全县交通战备相关工作。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，武义县交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属武义县公路管理段、局属武义县道路运输管理局和局属武义县交通工程质量安全监督站预算。

　　二、武义县交通运输局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于武义县交通运输局2019年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，武义县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。武义县交通运输局2019年收支总预算12503.05万元。

　　（二）关于武义县交通运输局2019年收入预算情况说明

　　武义县交通运输局2019年收入预算12503.05万元，其中：上年结转4.76万元，占0.04%；一般公共预算拨款收入12498.28万元，占99.96%。

　　（三）关于武义县交通运输局2019年支出预算情况说明

　　武义县交通运输局2019年支出预算12503.05万元。

　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出212.89万元、交通运输支出12154.69万元、住房保障支出135.47万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2205.41万元，占17.64%；日常公用支出409.67万元，占3.28%；项目支出9887.97万元，占79.08%。结转下年4.76万元。

　　（四）关于武义县交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　武义县交通运输局2019年财政拨款收支总预算12498.28万元。收入包括：一般公共预算12498.28万元；支出包括：社会保障和就业支出212.89万元、交通运输支出12149.93万元、住房保障支出135.47万元。

　　（五）关于武义县交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　  武义县交通运输局2019年一般公共预算当年拨款12498.28万元，比2018年执行数减少6372.77万元，主要是2018年有新增债券支出。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业（类）支出212.89万元，占1.70%；交通运输（类）支出12149.93万元，占97.21%；住房保障（类）支出135.47万元，占1.08%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）事务152.06万元，主要用于局本级、下属单位县公路管理段、县道路运输管理局和县交通工程质量安全监督站在职人员基本养老保险费支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务60.82万元，主要用于局本级、下属单位县公路管理段、县道路运输管理局和县交通工程质量安全监督站在职人员职业年金支出。

　　（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）229.62万元，主要用于局本级基本支出。

　　（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2037.10万元，主要用于下属县公路管理段、道路运输管理局、交通工程质量安全监督站基本支出。

　　（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）9010.87万元，主要用于超限运输检测站建设、国省道小修保养、交通运输发展专项资金、农村公路养护、农村公路大中修等项目支出。

　　（6）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的（款）对城市公交的补贴（项）199.61万元，主要用于成品油价格改革对城市公交的油价补贴支出。

　　（7）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的（款）对农村道路客运的补贴（项）201.72万元，主要用于成品油价格改革对农村道路客运的油价补贴支出。

　　（8）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的（款）对出租车的补贴（项）122.01万元，主要用于成品油价格改革对出租车的油价补贴支出。

　　（9）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）115万元，主要用于公路服务区项目等支出。

　　（10）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）160万元，主要用于农村公路路网改善工程等支出。

　　（11）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）74万元，主要用于乡级农村公路管理站规范化创建、治超站水电费网络使用费、县道交通量检测等支出。

　　（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）135.47万元。主要用于局本级、县交通工程质量安全监督站按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（六）关于武义县交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　武义县交通运输局2019年一般公共预算基本支出2615.08万元，其中：

人员经费2206.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费408.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于武义县交通运输局2019年政府性基金预算支出情况说明

　　武义县交通运输局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于武义县交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　武义县交通运输局2019年“三公”经费预算数为247.66万元，比2018年执行数增加 168.59万元，增长 213.22%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2018年的执行数一致，无增减。

　　2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算28.70万元，比上年执行数增长76.18%。

　　主要用于局本级及下属县公路管理段、县道路运输管理局、县交通工程质量安全监督站公务接待支出。增加的主要原因是上年在执行公务接待费支出时，本着厉行节约的原则，严格按照接待标准开支，压缩了接待费支出。

　  3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 223.69万元，比上年执行数增长 256.31%。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 223.69万元，主要用于 下属县公路管理段、县道路运输管理局、县交通工程质监站等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是 2018年 11月事业单位进行车改，行政和事业单位车改保留车辆经费包括车辆运行维护费及支付司勤人员工资等相关费用。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　 1.机关运行经费2019年武义县交通运输局本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.71万元，比2018年预算增加0.42万元，增长1.73%，主要是日常公用支出增加。

　　2.政府采购情况2019年武义县交通运输局各单位政府采购预算总额6.20万元，其中：政府采购货物预算6.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，武义县交通运输局所属各预算单位共有车辆37辆，其中，公务用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车9辆、业务用车16辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　  4.绩效目标设置情况2019年武义县交通运输局项目经费均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9883.21万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　13.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

　　14.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的（款）对城市公交的补贴（项）：反映用于成品油价格改革对城市公交的油价补贴支出。

　　15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映用于成品油价格改革对农村道路客运的油价补贴支出。

　　16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的（款）对出租车的补贴（项）：反映用于成品油价格改革对出租车的油价补贴支出。

　　17.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映用于主要用于公路服务区项目等支出。

　　18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映主要用于农村公路路网改善工程等支出。

　　19.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映主要用于乡级农村公路管理站规范化创建、治超站水电费网络使用费、县道交通量检测等支出。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映部门行政事业单位人员按国家规定缴纳住房公积金方面的支出。

358交通运输局公开表.xls