武义县旅游委员会2018年度部门决算

一、武义县旅游委员会概况

（一）部门职责

1．主要职能：

（1）.贯彻执行国家和省、市关于旅游业发展的方针、政策和法规；拟订全县旅游行政（行业）管理的规范性文件，并组织实施；对旅游政策、法律法规、行政规章执行情况进行监督检查。

（2）.负责旅游产业的统筹发展。负责编制全县风景旅游业发展、温泉旅游发展、乡村旅游发展规划的中长期规划、发展战略、产业政策和年度工作目标，并组织实施和检查；完善旅游产业经营管理体制，指导全县风景名胜区、旅游区、度假区事业管理和旅游行业的体制改革；会同有关部门做好旅游项目的立项审批和开发建设工作；组织协调全县各类旅游资源整合、优化配置与规划指导，强化旅游综合服务；负责乡村旅游的统筹管理。

（3）.负责全县旅游资源的普查、规划，负责全县风景旅游资源的开发利用和保护工作；负责旅游区（点）质量等级划分与评定的国家标准管理工作；指导、申报并监督实施各景区和景点的总体规划和详细规划。

（4）.负责风景名胜区的规划、保护、利用和管理工作。编制风景名胜区总体规划、保护规划；指导、申报并监督实施各景区和景点的详细规划；制定和完善风景名胜区资源保护的各项制度；会同有关部门做好风景名胜区的开发、建设和经营活动的管理；依法查处风景名胜区内破坏风景资源和管理规定的违法行为。

（5）.负责全县旅游市场开发工作。研究制定旅游市场开发战略，负责组织全县旅游产品宣传促销和旅游节庆活动；负责武义旅游目的地形象建设，指导全县的旅游产品开发、旅游接待服务设施建设；负责旅游业的对外交流与合作；收集、研究并发布国内外旅游市场动态信息；负责全县旅游信息发布、网络营销、旅游咨询及全县旅游信息公共服务体系建设。

（6）.负责全县旅游企业的指导管理；负责全县旅游行业管理和标准化推广工作；负责旅游饭店、旅行社星级评定和申报推荐工作；负责旅行社的设立申报工作；负责专项旅游经营业务的审批；负责农家乐规范管理、农家乐经营户服务质量星级评定、乡村旅游星级服务质量等级初评和推荐、评先创优及旅游强镇、特色旅游村、特色旅游经营户（点）等各类乡村旅游创建；负责特种旅游项目的许可申报；负责各类创建工作和行业精神文明建设；指导旅游行业协会工作。

（7）.牵头组织旅游综合执法。监督管理旅游市场秩序和服务质量；受理国内外游客投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；承担旅游行政执法和行政复议工作。

（8）.负责全县风景旅游科研教育工作。组织开展风景旅游资源、旅游管理与旅游营销的研究；负责组织旅游从业人员教育培训和岗位资格考试颁证工作，指导和协调旅游行业人才资源的开发工作；指导乡、镇旅游开发管理工作；指导全县旅游行业的精神文明和诚信体系建设；指导旅游娱乐工作。

（9）.负责编制旅游项目库和申报全县旅游发展资金投资计划，组织旅游招商引资工作，引导旅游业的社会投资和利用外资工作；指导旅游商品的设计、开发和推广；负责旅游专项资金的申报、使用、审核和旅游发展资金的使用监管工作。

（10）.负责大红岩风景名胜区的保护、利用、规划、建设和管理工作。负责大红岩风景名胜区的规划、建设方案的编制、论证和报批及规划批准后的组织实施工作；依法审核大红岩风景名胜区内的建设、生产、经营等活动。

（11）.会同有关部门做好全县温泉资源的开发利用、保护和监督管理工作。

（12）.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，武义县旅游委员会部门决算包括：旅委本级以及局下属事业单位武义县旅游质量监督管理所、武义县风景管理处、武义县乡村旅游管理中心、武义县旅游培训与信息服务中心的决算。

无纳入本部门决算范围的二级预算单位。

二、武义县旅游委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、武义县旅游委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,228.6万元，与2017年度相比，收、支总计各增加547.23万元，增长21.01%。主要原因是：旅游发展专项中对企事业的奖励补助资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,151.33万元；包括财政拨款收入715.19万元（其中，一般公共预算659.19万元，政府性基金预算56万元），占收入合计22.69%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,436.14万元，占收入合计77.31%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,973.3万元，其中基本支出523.45万元，占17.6%；项目支出2,449.85万元，占82.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计716.69万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加166.92万元，增长29.2%。主要原因是：商业服务业等决算收入比预算收入增加166.92万元，其中主要是增加了省旅游补助专项资金90万元和2016-2018年三年的中央旅游发展基金补助资金56万元，另外就是其他旅游业管理和服务中的绿道养护费用增加了29.76万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出650.35万元，占本年支出合计的21.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.41万元，增长6.6%。主要原因是：今年新增绿道养护费29.76万元，省旅游补助专项资金90万元，2016-2018年三年的中央旅游发展基金补助资金56万元，总体情况比去年略升。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出650.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出55.01万元,占8.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出559.86万元,占86.09%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出35.48万元,占5.46%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为545.38万元，支出决算为650.35万元,完成年初预算的119.25%，主要原因是今年新增绿道养护费29.76万元，省旅游补助专项资金90万元，2016-2018年三年的中央旅游发展基金补助资金56万元，总体情况比去年略升。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为39.0万元，2018年支出决算为39.29万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于预算数的主要原因是缴费标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为15.6万元，2018年支出决算为15.72万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金的缴费标准提高。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）  行政运行（项）。2018年年初预算为420.15万元，2018年支出决算数为432.64万元。完成年初预算的102.97%。决算数大于预算数的原因主要是人员的工资补贴费用支出增加。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）    其他旅游业管理与服务支出（项）。2018年年初预算为39.19万元，2018年支出决算数为128.5万元。完成年初预算的327.89%。决算数大于预算数的原因是增加了2018年度省旅游补助及贴息专项资金90万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为31.44万元，2018年支出决算数为35.48万元。完成年初预算的112.85%。决算数大于预算数的主要原因年中公积金缴纳标准提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出523.13万元，其中：

人员经费468.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费54.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出56万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出56万元,占100%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为56万元,主要原因是年初政府性基金支出并无预算，年中支出2016-2018年三年的中央旅游发展基金补助资金56万元。其中：

商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为56万元，决算数大于预算数的主要原因是年初政府性基金支出并无预算，年中支出2016-2018年三年的中央旅游发展基金补助资金56万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.36万元，支出决算为7.67万元，完成预算的49.95%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.12万元，占40.65%，与2017年度相比，减少0.5万元，下降13.81%，主要原因是节约开支；公务接待费支出决算为4.55万元，占59.35%，与2017年度相比，减少1.03万元，下降18.46%，主要原因是节约开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本年本单位无因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.76万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的31.95%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.12万元，主要用于1辆业务用车及1辆执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算数为5.6万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的81.31%。主要用于接待媒体、客源地旅行社考察、洽谈合作以及上级单位检查指导等公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，厉行节约，控制支出，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待85批次，累计765人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.55万元，主要用于接待媒体、客源地旅行社考察、洽谈合作以及上级单位检查指导等公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，厉行节约，控制支出，共接待765人次，85批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，旅游部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金39.19万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

武义县旅游委员会在2018年度部门决算中反映绿道养护费及公务招待费的项目绩效自评结果。

绿道养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为29.76万元，完成预算的99.2%。主要产出和效果：一是完成了城区示范段绿道25公里的日常维修保养；二是该段绿道连接河流、公园绿地、自然保护区和城乡居民区，以绿道为“藤”，以沿线景观、村庄为“瓜”，串起风格各异的旅游休闲驿站和乡村旅游，带动周边村民致富。发现的问题及原因：一是费用太少，除了示范段外，其他路段缺少保养和维护；下一步改进措施：进一步争取资金，维护好绿道，为广大市民日常休闲锻炼提供干净整洁安全的环境。

公务招待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5.6万元，执行数为4.55万元，完成预算的81.25%。主要产出和效果：在总额范围内，不超预算、按要求招待好来宾，完成招待任务。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无以旅委为主体开展的重点绩效评价项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出54.7万元，比年初预算数减少10.77万元，下降16.45%，主要原因是有人员调出，费用支出降低。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额859.11万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出857.47万元。授予中小企业合同金额859.11万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额859.11万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，旅委本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、社会保障和就业支出（类）中的行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出（类）中的行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）中的行政运行（项）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）中的其他旅游业管理与服务支出（项）反映除行政运行、旅游宣传外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

17、住房保障支出（类）的住房改革支出（款）住房公积金（项）是反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：指旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

旅委2018决算公开表.xls

武义县旅游委员会

2019年9月20日