金华市生态环境局武义分局2020年部门预算

　　一、金华市生态环境局武义分局概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规；监督实施国家环境保护标准和地方环境保护标准。

　　2、编制生态环境功能区规划、环境保护规划和年度计划，并组织实施； 参与制订全县国民经济和社会发展规划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划、发布县级环境状况公报；负责环境保护目标责任制工作。

　　3、负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。负责环境影响评价、“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产）等环境管理制度的实施；负责权限范围内的建设项目环评审批等涉及环保的许可事项。

　　4、负责落实国家、省、市、县减排目标。根据国家、省、市、县核定的主要污染物减排目标，组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策。

　　5、负责环境污染防治和监督管理。对大气、水体、土壤、固体废物、化学品、噪声、光及机动车尾气等污染防治和监管工作；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；组织协调重点流域、区域、行业污染防治工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作；负责排污申报登记、排污许可证管理、排污收费工作；组织开展排污权有偿使用和交易工作。

　　6、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态恢复工作；指导、协调农村生态环境保护；指导、协调、监督自然保护区和湿地环境保护工作；组织开展各类生态创建工作。

　　7、监督实施国家环境保护有关标准和技术规范，指导做好ISO14000环境管理体系和有机食品认证、环保产品认定工作。

　　8、负责辐射环境安全监督和辐射环境事故应急处置工作；对核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监管。

　　9、负责环境监察与稽查工作。组织开展环境保护执法监督检查，牵头协调王环境污染事故 和生态破坏事件的调查处理，指导、协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

　　10、负责环境监测和信息发布工作。监督实施环境监测制定和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境信息和环境质量状况公报。

　　11、负责提出环境保护政府财政性资金安排的初步建议，并配合有关部门做好投资项目的组织实施、资金使用管理和监督工作。

　　12、组织开展环境保护宣传教育工作。

　　13、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，金华市生态环境局武义分局部门预算包括：局本级预算、局属武义县环境监察大队、局属武义县环境监测站、局属武义县熟溪环保所、局属武义县壶山环保所、局属武义县白洋环保所、局属武义县生态工作办公室等单位预算。

　　二、金华市生态环境局武义分局2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于金华市生态环境局武义分局2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，金华市生态环境局武义分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。本局2019年收支总预算2277.80万元。

　　（二）关于金华市生态环境局武义分局2020年收入预算情况说明

　　金华市生态环境局武义分局2020年收入预算2277.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2277.80万元，占100%；

　　（三）关于金华市生态环境局武义分局2020年支出预算情况说明

　　金华市生态环境局武义分局2020年支出预算2277.8万元。

　　1.按支出功能分类，包括教育支出7.4万元，社会保障和就业支出81万元，节能环保支出2116.58万元，住房保障支出72.82万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出917.45万元，占40.28%；日常公用支出107.62万元，占4.72%；项目支出1252.73万元，占55%。

　　（四）关于金华市生态环境局武义分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　金华市生态环境局武义分局2020年财政拨款收支总预算2277.8万元。收入包括：一般公共预算2277.8万元、政府性基金0万元；支出包括：教育支出7.4万元、社会保障和就业支出81万元、节能环保支出2116.58万元、住房保障支出72.82万元。

　　（五）关于金华市生态环境局武义分局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　金华市生态环境局武义分局2020年一般公共预算当年拨款2277.8万元，比上年执行数减少350.70万元，主要是去年的污染源普查项目已结束，今年项目支出有所减少。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　教育（类）支出7.4万元，占0.32%；会保障和就业（类）支出81万元，占3.56%；节能环保（类）支出2116.58万元，占92.92%；住房保障（类）支出72.82万元，占3.20%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54万元，主要用于在职人员的基本养老保险。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27万元，主要用于在职人员的年金缴费。

　　（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）906.24万元，主要用于局本级、局属单位工作人员工资及日常运转方面的基本支出。

　　（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务72.82万元，主要用于单位缴纳的在职人员住房公积金费用。

　　（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）8.0万元，主要用于环境保护宣传等费用。

　　（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）19.5万元，主要用于“十四五”环境规划编制等费用

　　（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）72.2万元，主要用于环评报告技术评估、排污许可管理等支出。

　　（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）350.29万元，主要用于物业管理费、公务接待费、办案经费、水源保护和治气工作经在线监测运行维护等支出。

　　（9）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）1.4万元，主要用于公务接待费等支出。

　　（10）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出70万元，主要用于环保用电智慧监管系统运维支出。

　　（11）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）30万元，主要用于水环境功能区调整方案编制

　　（12）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）583.94万元，主要用于土壤污染防治、水自动站第三方运维、设备购置经费、业务经费、自动监测设施运行等支出。

　　（13）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）30万元，主要用于2020年生态保护红线勘界定标等支出。

　　（14）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）45万元，主要用于柴油货车污染治理攻坚战行动等支出。

　　（15）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）7.4万元，主要用于业务培训等支出。

　　（六）关于金华市生态环境局武义分局2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　金华市生态环境局武义分局2020年一般公共预算基本支出2277.8万元，其中：

　　人员经费923.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出.

　　公用经费101.92万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于金华市生态环境局武义分局2020年政府性基金预算支出情况说明

　　金华市生态环境局武义分局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于金华市生态环境局武义分局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　金华市生态环境局武义分局2020 年“三公”经费预算数为20.20万元，比上年执行数减少12.68万元，下降38.56%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数执平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是今年没有安排因公出国计划和实际工作需要。

　　2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5.4万元，比上年执行数增长27.06%。主要用于接待上级主管部门及兄弟县市业务部门等支出。增加主要原因是预计接待人次比往年增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算14.8万元，比上年执行数下降48.31%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出14.8万元，主要用于环保所、环境监测站等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是今年驾驶员费用不再放入公务用车运行维护费用中列支。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2020年金华市生态环境局武义分局本级1家行政单位以及局属武义县环境监察大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算77.26万元，比上年预算减少7.62万元，下降8.98%，主要是公务用车运行维护费用减少。

　　2.政府采购情况

　　2020年金华市生态环境局武义分局各单位政府采购预算总额43万元，其中：政府采购货物预算43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至上年12月31日，金华市生态环境局武义分局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车3辆、业务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　2020年金华市生态环境局武义分局项目经费均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1252.73万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54万元，主要用于在职人员的基本养老保险。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27万元，主要用于在职人员的年金缴费。

　　12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）906.24万元，主要用于局本级、局属单位工作人员工资及日常运转方面的基本支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务72.82万元，主要用于单位缴纳的在职人员住房公积金费用。

　　14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）8.0万元，主要用于环境保护宣传等费用。

　　15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）19.5万元，主要用于“十四五”环境规划编制等费用

　　16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）72.2万元，主要用于环评报告技术评估、排污许可管理等支出。

　　17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）350.29万元，主要用于物业管理费、公务接待费、办案经费、水源保护和治气工作经在线监测运行维护等支出。

　　18.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）1.4万元，主要用于公务接待费等支出。

　　19.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出70万元，主要用于环保用电智慧监管系统运维支出。

　　20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）30万元，主要用于水环境功能区调整方案编制

　　21.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）583.94万元，主要用于土壤污染防治、水自动站第三方运维、设备购置经费、业务经费、自动监测设施运行等支出。

　　22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）30万元，主要用于2020年生态保护红线勘界定标等支出。

　　23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）45万元，主要用于柴油货车污染治理攻坚战行动等支出。

　　24.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）7.4万元，主要用于业务培训等支出。

金华市生态环境局武义分局2020预算公开表.XLS