武义县卫生健康系统2020年度部门决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药工作法律法规和方针政策，深入推进医药卫生体制改革，统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置，负责卫生和计划生育事业发展规划的编制和实施。

2.负责疾病预防控制工作，制定并实施重大疾病防治规划，执行国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，发布法定报告传染病疫情信息。负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织开展食品安全风险监测与评估。

4.负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生工作计划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责医疗机构医疗服务的行业管理。监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理。组织实施卫生计生机构和从业人员执业规划和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责深入推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7.负责组织实施国家基本药物制度，执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定；执行国家、省、市药械集中采购的政策规范。

8.贯彻落实国家生育政策和生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，协同有关部门建立健全流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织实施卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才引进和培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12.组织实施卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织开展重点学科建设。组织实施毕业后医学教育和继续教育。

13.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、爱国卫生、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

15.组织实施中医药事业发展规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

16.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，武义县卫生健康系统（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属武义县卫生监督所、武义县疾病预防控制中心、武义县卫生进修学校、武义县卫生会计核算中心、武义县第一人民医院、武义县第二人民医院、武义县中医院、武义县妇幼保健院、武义县口腔医院、武义县白洋街道社区卫生服务中心、武义县壶山街道社区卫生服务中心、武义县熟溪街道社区卫生服务中心、武义县东干中心卫生院、武义县王宅中心卫生院、武义县桃溪中心卫生院、武义县新宅中心卫生院、武义县履坦镇卫生院、武义县茭道镇卫生院、武义县桐琴镇卫生院、武义县泉溪镇卫生院、武义县大田乡卫生院、武义县俞源乡卫生院、武义县白姆乡卫生院、武义县坦洪乡卫生院、武义县大溪口乡卫生院、武义县西联乡卫生院和武义县三港乡卫生院决算。

纳入武义县卫生健康系统（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武义县卫生监督所2.武义县疾病预防控制中心3.武义县卫生进修学校4.武义县卫生会计核算中心5.武义县第一人民医院6.武义县第二人民医院7.武义县中医院8.武义县妇幼保健院9.武义县口腔医院10.武义县白洋街道社区卫生服务中心11.武义县壶山街道社区卫生服务中心12.武义县熟溪街道社区卫生服务中心13.武义县东干中心卫生院14.武义县王宅中心卫生院15.武义县桃溪中心卫生院16.武义县新宅中心卫生院17.武义县履坦镇卫生院18.武义县茭道镇卫生院19.武义县桐琴镇卫生院20.武义县泉溪镇卫生院21.武义县大田乡卫生院22.武义县俞源乡卫生院23.武义县白姆乡卫生院24.武义县坦洪乡卫生院25.武义县大溪口乡卫生院26.武义县西联乡卫生院27.武义县三港乡卫生院

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计112,497.08万元，支出总计112,497.08万元,与2019年度相比，各增加9790.94万元，增长9.53%。主要原因是：医院的事业收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计112,033.46万元；包括财政拨款收入23,699.15万元（其中，一般公共预算16,908.04万元，政府性基金预算6,791.11万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计21.15%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入85,793.43万元，占收入合计76.58%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,540.87万元，占收入合计2.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计109,409.92万元，其中基本支出95,335.29万元，占87.14%；项目支出14,074.63万元，占12.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计24,148.96万元，支出总计24,148.96万元，与2019年相比，各增加9330.5万元，增长62.97%。主要原因是肺炎疫情防控相关经费增加；财政拨款支出年初预算数15672.85万元，完成年初预算的154.08%，主要原因是新冠肺炎疫情防控相关补助经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出16,622.25万元，占本年支出合计的15.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2255.06万元，增长15.70%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控相关一般公共预算财政拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出16,622.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出128.35万元,占0.77%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出154.48万元,占0.93%；卫生健康（类）支出15,581.25万元,占93.74%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出134.17万元,占0.81%；粮油物资储备（类）支出624万元,占3.75%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14172.85万元，支出决算为16,622.25万元,完成年初预算的117.28%，主要原因是新冠肺炎疫情防控相关一般公共预算财政拨款增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的54.51%。决算数小于预算数的主要原因2020年因为疫情原因上级部门举办的培训减少，我局举办对下属单位的培训也减少，培训经费年末有结余。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为110.18万元，支出决算为108.18万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因是2020年肺炎疫情原因卫校开展培训次数减少，经费有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为102.22万元，支出决算为102.98万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于预算数的主要原因人员调动，社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.11万元，支出决算为51.49万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于预算数的主要原因人员调动，社保基数调整。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为560.41万元，支出决算为523.62万元，完成年初预算的93.44%,决算数小于预算数的主要原因是卫健局2019年退休的4个公务员因为退休文件一直未下，未做人员信息调整，做2020年预算时还算在职人员，以至于预算比决算多。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为407.99万元，支出决算为453.81万元，完成年初预算的111.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级补助资金追加了培训经费、设备购置等经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1835.72万元，支出决算为1811.72万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因是补助给公立医院购买新冠肺炎防控设备的款项还未支付完毕。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为3681.11万元，支出决算为1661.87万元，完成年初预算的45.15%。决算数小于预算数的主要原因是年中指标调整至其他卫生健康支出类款项。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1054.55万元，支出决算为1030.01万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因疾控中心年底有经费结余。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为368.66万元，支出决算为388.06万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于预算数的主要原因年中卫监所有省补经费下达。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为8万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的83.88%，决算数小于预算数的主要原因心理卫生健康门诊还有经费结余。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2500万元，支出决算为3401.1万元，完成年初预算的136.04%，决算数大于预算数的主要原因肺炎疫情防控经费追加，原口径基本公共卫生补助标准提高5元/人。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为446.87万元，决算数大于预算数的主要原因此项目是中央补助资金，年初预算未安排。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为140.50万元，支出决算为182.65万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是追加了登革热疫情防控等经费。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为1030万元，支出决算为1031.01万元，完成年初预算的100.10 %，决算数大于预算数的主要原因上级补助中医事业费未列入年初预算。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.31万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级补助资金，年初未预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为45万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的58.51%，决算数小于预算数的主要原因是四项手术费用降低。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1671.96万元，支出决算为1144.52万元，完成年初预算的68.45%，决算数小于预算数的主要原因是奖励扶助金项目年初测算不准确，预算偏多。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为433万元，支出决算为3308.66万元，完成年初预算的764.12%，决算数大于预算数的主要原因其他基层医疗卫生机构支出预算经费调整至此项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为135.45万元，支出决算为134.17万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休调动。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为624万元，决算数大于预算数的主要原因中央补助资金用于肺炎疫情物资储备，年初没有预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10,342.3万元，其中：

人员经费8,352.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、住房公积金、医疗费、生活补助等。

公用经费1,989.5万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、专用材料费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,934.8万元，占本年支出合计的5.42%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5934.8万元。主要原因是：2019年政府性基金预算为0，2020年增加了第一人民医院迁建工程款及疫情防控经费特别国债补助。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,934.8万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,491.11万元,占75.67%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出1,443.69万元,占24.33%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5,934.8万元,主要原因是2020年增加了第一人民医院迁建工程款及疫情防控经费特别国债补助。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4441.34万元，决算数大于预算数的主要原因第一人民医院基础建设支出，年初未预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.77万元，决算数大于预算数的主要原因东干中心卫生院基础建设支出，年初未预算。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为643.69万元，决算数大于预算数的主要原因抗疫特别国债用于中医院迁建工程、公卫中心楼建设，年初未预算。

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为800万元，决算数大于预算数的主要原因2020年因为肺炎疫情原因增加了疫情防控经费特别国债补助。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45.14万元，支出决算为27.65万元，完成预算的61.25%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照三公经费开支标准进行列支，公务接待频次减少，例行节约反对浪费，人均接待标准降低。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，都为0万元，没有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.04万元，占79.7%，与2019年度相比，减少9.43万元，下降29.97%，主要原因是肺炎疫情原因，公务车出车业务检查减少；公务接待费支出决算为5.61万元，占20.3%，与2019年度相比，减少3.45万元，下降38.08%，主要原因是肺炎疫情原因，来访客人减少，招待频次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为34.64万元，支出决算为22.04万元，完成预算的63.63%。决算数小于预算数的主要原因是肺炎疫情防控原因，公务车出车频率减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为34.64万元，支出22.04万元，完成预算的63.63%。决算数小于预算数的主要原因是肺炎疫情，公车外出业务检查减少。主要用于卫生行政管理、卫生行政执法、疾病预防控制、开展医疗卫生业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为10.5万元，支出决算为5.61万元，完成预算的53.43%。主要用于接待上级有关部门及兄弟县市来我县政策调研、考核、业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待规范越来越严格，必须有接待函，接待的餐标也严格按照标准，加上肺炎疫情原因，来访客人减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待54团组，累计495人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出5.61万元，主要用于上级有关部门及兄弟县市来我县政策调研、考核、业务交流，接待54团组，495人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为109.72万元，支出决算为165.49万元，完成年初预算的150.83%，决算数大于预算数的主要原因人员调动，办公经费追加；比2019年度增加43.59万元，增长35.76%，主要原因是人员调动，经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额9,973.9万元，其中：政府采购货物支出9,943.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额4,276.9万元，占政府采购支出总额的42.88%。其中，授予小微企业合同金额572.31万元，占政府采购支出总额的5.74%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆,其他用车主要是医疗单位工作用车；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备25台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，卫健系统组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目45个，共涉及资金15585.42万元，占一般公共预算项目支出总额的93.76%。组织对2020年度武义县第一人民医院迁建工程、武义县中医院迁建工程等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5934.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

卫健系统在2020年度部门（单位）决算中反映基层医疗机构及基本公共卫生服务经费项目绩效自评结果。

基层医疗机构项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3742.37万元，执行数为3734.61万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施后，基层医疗机构的医疗装备持续提升，医疗设施有效维护，人员和运转经费受保障；二是通过保一块、买一块，提升预算资金分配效能，激发基层医疗机构工作积极性。发现的问题及原因：一是补偿改革绩效考核平台，未实行线上数字化考核；二是补偿机制改革后，有些基层卫生院没能领会考核细则，工作积极性还不高。下一步改进措施：一是加快基层医疗机构补偿机制改革信息化建设，逐步达成实施线上数字化考核方式；二是组织补偿机制改革培训，提高基层单位积极性。

项目支出绩效自评表

      （所属年度   2020   年）

项目名称基层医疗机构

项目单位  各基层医疗机构

主管部门卫生健康局

基本公共卫生服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3032.02万元，执行数为2710.06万元，完成预算的89.38%。项目绩效目标完成情况：一是根据2020年基本公共卫生服务项目考核方案，开展了半年度、年度考核，结合考核结果和补偿机制改革的工作要求，按时完成了经费的100%拨付。；二是该项目经费主要用于为辖区内常住居民提供免费优质的基本公共卫生服务，促进我县基本公共卫生服务逐步均等化。发现的问题及原因：一是基层医务人员数量不足，人才缺乏。；二是部分基层医疗单位工作积极性不高。下一步改进措施：一是积极引进紧缺的基层卫技人员，加强基层卫计人员素质提升，强化基本公共卫生服务项目质量管理。开展乡村医生补注册工作，强化县级、基层医疗机构人才双向交流培养、病人双向转诊制度，提升基层医疗机构的综合服务能力；二是进一步落实城乡社区公共卫生工作责任指导员制度和县级医院支援社区卫生服务工作制度；探索合理有效的绩效考核制度，严格考评办法，确保考核成效，激发工作人员积极性。

项目支出绩效自评表

      （所属年度   2020   年）

项目名称基本公共卫生服务经费

项目单位武义县卫生健康局

主管部门武义县卫生健康局

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指卫健系统开展培训的支出。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指局属教育类事业单位开展其他教育的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位缴纳基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位缴纳年金支出。

21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指卫健局机关行政运行支出。

22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指卫健局局属其他医疗卫生单位日常运行和开展医疗卫生管理活动的支出。

23.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指县公立医院设备采购及与省级医院合作经费支出。

24.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗卫生机构运行经费。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指局属疾病预防控制中心基本运行的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指局属卫生监督所基本运行和开展业务活动的支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：指卫健局系统戒毒门诊及心理卫生服务支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指卫健局局属卫生医疗单位开展基本公共卫生服务支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指卫健局局属卫生医疗单位开展重大公共卫生服务支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指卫健局局属单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

31.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:基层医疗机构中医事业补助。

32.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:指医疗单位中医发展建设经费。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指计划生育管理事务方面的支出。

35.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他卫生健康支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指卫健局及局属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

37.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）:指肺炎疫情防控经费（防疫特别国债）支出。

38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:指第一人民医院迁建工程支出。

39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:指东干中心卫生院住院楼改造支出。

40.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）:中医院迁建工程及公卫中心楼抗疫特别国债支出。

41.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）:肺炎疫情防控特别国债支出。

附件：

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• 武义县卫健局本级2020年决算公开(定).pdf

• 武义第一人民医院2020年度公开文档.pdf

• 武义县第二人民医院2020年度决算文档.pdf

• 武义县中医院2020年度决算公开.pdf

• 武义县妇保院2020年度决算文档公开.pdf

• 武义县口腔医院2020年度单位决算.pdf

• 武义县疾病预防控制中心2020年决算公开.pdf
  

• 武义县卫生监督所2020年度决算文档.pdf

• 武义县卫生进修学校2020年度单位决算.pdf
  

• 武义县东干中心卫生院2020年度决算.pdf

• 武义县桃溪中心卫生院单位决算公开.pdf

• 武义县王宅中心卫生院2020年决算.pdf

• 武义县新宅中心卫生院2020年度决算.pdf

• 武义县壶山街道社区卫生服务中心2020年度单位决算.pdf

• 武义县白洋街道社区卫生服务中心2020年决算.pdf

• 武义县熟溪街道社区卫生服务中心2020年度单位决算.pdf

• 武义县履坦镇卫生院2020年度单位决算.pdf

• 武义县茭道镇2020年度部门决算文档.pdf

• 武义县桐琴卫生院2020年度单位决算.pdf

• 武义县泉溪镇卫生院2020年决算公开.pdf

• 武义县大田乡卫生院2020年度决算文档.pdf

• 武义县俞源乡卫生院2020年度决算公开.pdf

• 武义县白姆乡卫生院2020年度单位决算.pdf

• 武义县坦洪乡卫生院2020年度决算.pdf

• 武义县大溪口乡卫生院2020年度决算.pdf

• 武义县西联乡卫生院2020年决算文档.pdf

• 武义县三港乡卫生院2020年度决算文档.pdf