武义邮政管理局2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年武义邮政管理局部门预算安排情况说明

（一）关于武义邮政管理局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义邮政管理局2023年收入预算情况说明

（三）关于武义邮政管理局2023年支出预算情况说明
（四）关于武义邮政管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义邮政管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义邮政管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义邮政管理局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义邮政管理局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义邮政管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年武义邮政管理局部门预算表

（一）2023年县级部门收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年县级部门支出预算总表

（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

武义邮政管理局2023年部门预算

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政业服务 标准，研究拟订本县邮政业发展规划并组织实施;

2.承担武义县行政区域内邮政监管责任，推动建立覆盖 武义县城乡的邮政普遍服务体系，推进建立和完善普遍服务和特 殊服务保障机制，并监督执行;

3.依法监管武义县行政区域内邮政、快递、邮政用品用 具、集邮等邮政市场;

4.负责武义县行政区域内邮政行业安全生产监管，负责

邮政行业运行安全的监测、预警和应急管理，保障邮政通信与信 息安全;

5负责武义县行政区域内邮政行业统计、经济运行分析 及信息服务，依法监督邮政行业服务质量;

6.承办上级邮政管理部门和武义县人民政府交办的其他事项 。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义邮政管理局部门预算包括：局本级预算。内设机构有：办公室、行业监管理科。

    二、2023年武义邮政管理局部门预算安排情况说明
　　（一）关于武义邮政管理局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义邮政管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。武义邮政管理局2023年收支总预算138.86万元。

（二）关于武义邮政管理局2023年收入预算情况说明

武义邮政管理局2023年收入预算138.86万元，比上年执行数增加14.4万元，增长11.57%，主要是本单位新录用人员转正，2023年预算中人员基本支出增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入138.86万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于武义邮政管理局2023年支出预算情况说明
　　武义邮政管理局2023年支出预算138.86万元，比上年执行数增加14.4万元，增长11.57%，主要是2023年增加了人员基本支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出6.89万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出130.62万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出1.35万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出40.41万元，占29.10%；日常公用支出5万元，占3.60%；项目支出93.45万元，占67.30%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于武义邮政管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义邮政管理局2023年财政拨款收支总预算138.86万元。收入包括：一般公共预算138.86万元、政府性基金万元、国有资本经营预算万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出6.89万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出130.62万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出1.36万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于武义邮政管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义邮政管理局2023年一般公共预算当年拨款138.86万元，比上年执行数增加14.4万元，增长11.57%，主要是本单位新录用人员转正，2023年预算中人员基本支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.89万元，占4.96%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出130.62万元，占94.07%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出1.35万元，占0.97%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.60万元，主要用于邮政业安全中心事业人员基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.30万元，主要用于邮政业安全中心事业人员职业年金支出。

（3）交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）37.17万元，主要用于邮政业监管方面的支出。

（4）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）93.45万元，主要用于其他邮政业监管方面的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）1.35万元。主要用于邮政业安全中心事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于武义邮管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

武义邮政管理局2023年一般公共预算基本支出45.41万元，其中：

人员经费40.41万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费5万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费。

（七）关于武义邮政管理局2023年政府性基金预算支出情况说明

    武义邮政管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    武义邮政管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于武义邮政管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义邮政管理局2023年“三公”经费预算数为0.90万元，比上年预算数减少0.10万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.90万元，比上年预算数减少0.10万元，下降10%。主要用于接待省、市和兄弟县市邮政安全检查等支出。减少的主要原因是根据单位公务接待管理办法，减少了一些不必要的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无车辆购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是武义邮政管理局无车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年武义邮政管理局各单位政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，武义邮政管理局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.预算绩效情况说明。

2023年武义邮政管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款93.45万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：指邮政业监管方面的支出。

16.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指其他邮政业监管方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指部门行政事业单位人员按国家规定缴纳住房公积金方面的支出。

武义邮政管理局2023年部门预算公开(报表.xls