武义县交通运输局2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年武义县交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于武义县交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县交通运输局2023年收入预算情况说明

（三）关于武义县交通运输局2023年支出预算情况说明
（四）关于武义县交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义县交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县交通运输局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年武义县交通运输局部门部门预算表

（一）2023年县级部门收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年县级部门支出预算总表

（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

（十二）2023年县级重点民生项目支出预算表

 

 

武义县交通运输局2023年部门预算

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设。牵头拟订交通强县相关战略并监督实施。组织编制综合交通运输体系规划，优化主要通道和重要枢纽节点布局，统筹区域、城乡交通发展，促进各种交通运输方式融合。负责编制公路、水路、通用机场专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

2.负责交通运输政策法规和标准化建设。组织起草交通运输规章草案。组织拟订综合交通运输相关政策、标准。推进交通行业有关体制改革。负责交通领域信用体系建设。指导综合交通产业培育工作。

3.指导全县交通运输领域行政执法工作。负责交通运输行政审批、综合执法工作。指导交通运输综合行政执法机构的业务工作；指导全县公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

4.负责综合交通建设的统筹协调。指导全县公路、水路、通用机场建设工作。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路基础设施管理和维护工作。负责公路、水路工程质量和安全监管。

5.负责协调推进综合运输发展。统筹海港、陆港、空港、

信息港联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监督。指导城乡客货运输及有关设施管理工作。指导城市轨道、城际轨道运营管理，负责公共汽车和出租汽车等行业管理。

6.负责现代物流发展管理。拟订全县物流产业的发展战

略、规划，协调各部门组织实施；负责全县物流行业的管理指导工作；负责物流行业技术进步和标准化、信息化推广，推动转型升级；负责物流行业的对外交流和区域合作。

7.指导交通安全生产和应急管理。指导道路、水路等方

面安全生产。配合做好通航航道的水上交通安全监管。依法承担渔船检验和监督管理职责。协调国家重点物资运输和紧急客货运输。协助做好国省道、航道网络运行监测和协调,负责农村路网的运行监测和协调工作。

8.承担交通资金安排和使用监督职责。提出公路、水路

和通用机场固定资产投资规模和资金安排建议。指导监督交通有关规费政策实施。

9.指导交通运输科技创新和生态环保工作。参与制定实施交通领域科技发展、人才培养战略和交通领域新科技在我县的推广应用。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。指导公路、水路生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作,会同有关部门推进交通与旅游融合发展。

10.负责港口管理。配合做好港口规划、岸线使用、项目投资管理，认真执行相关政策和标准。

11.负责全县交通战备和交通领域军民融合相关工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属武义县公路与运输管理中心预算。

    二、2023年武义县交通运输局部门预算安排情况说明
　　（一）关于武义县交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。武义县交通运输局2023年收支总预算22272.69万元。

（二）关于武义县交通运输局2023年收入预算情况说明

武义县交通运输局2023年收入预算22272.69万元，比上年执行数减少47057.17万元，下降67.87%，主要是2022年有新增债券资金和政府投资项目收入。

其中：上年结转3465.43万元，占15.56%；一般公共预算拨款收入11965.34万元，占53.72%；政府性基金收入6841.92万元，占30.72%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于武义县交通运输局2023年支出预算情况说明
　　武义县交通运输局2023年支出预算22272.69万元，比上年执行数减少46423.64万元，下降67.58%，主要是2022年有新增债券资金和政府投资项目支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出379.69万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出7164.03万元、农林水支出0万元、交通运输支出14539.27万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出189.70万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2675.32万元，占12.01%；日常公用支出268.04万元，占1.20%；项目支出19329.33万元，占86.78；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于武义县交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县交通运输局2023年财政拨款收支总预算22272.69万元。收入包括：一般公共预算15430.77万元、政府性基金6841.92万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出379.69万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出7164.03万元、农林水支出0万元、交通运输支出14539.27万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出189.70万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元

（五）关于武义县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款15430.77万元，比上年执行数减少42904.43万元，下降73.55%，主要是2022年有Ｓ３１２（原４３省道）永康至武义公路改建工程（武义段）、疫情防控专项经费等项目有新增债券收入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出379.69万元，占2.46%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出322.11万元，占2.09%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出14539.27万元，占94.22%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出189.70万元，占1.23%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）253.12万元，主要用于行政事业人员基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务126.56万元，主要用于行政事业人员职业年金支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）322.11万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）845.01万元，主要用于局本级基本支出。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）69.58万元，主要用于公路养护支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1528.96万元，主要用于下属事业单位人员基本支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）11533.49万元，主要用于农村公路养护、农村公路大中修、国省道小修保养、农村公路灾毁保险、交通运输信息化设备维护等项目支出。

（8）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）502.79万元，主要用于山赤线提升改造、农村公路提升改造工程、农村路网改善等项目支出。

（9）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）59.43万元，主要用于反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补贴以外的其他支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）189.70万元。主要用于行政事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于武义县交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

武义县交通运输局2023年一般公共预算基本支出2943.36万元，其中：

人员经费2675.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费268.04万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于武义县交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明

     1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

武义县交通运输局2023年政府性基金预算当年拨款6841.92万元，比2022年执行数增加3350.53万元，增长32.87%，主要是2022年有农村公路大中修、2021年珍爱生命远离车祸道路交通安全大会战路口隐患工程口、G235新海线路面改造工程(莹乡路)、牛头山通景公路等PPP项目、武义县桐凤路延伸工程等政府投资项目基金预算支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区支出（类）支出6841.92万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）155.18万元，主要用于公路隧道及应急工程电费等支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）6686.75万元，主要用于牛头山通景公路等PPP项目等支出。

（八）国有资本经营预算

武义县交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于武义县交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县交通运输局2022年“三公”经费预算数为130.48万元，比上年执行数增加58.86万元，增长82.18%，具体如下：

武义县交通运输局2023年“三公”经费预算数为42.84万元，比上年预算数减少87.64万元，下降67.17%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算16.20万元，比上年预算数减少1.80万元，下降10%。主要用于接待局本级及一队三中心接待省市和兄弟县市部门单位，指导工作、监督检查工程项目建设等支出。减少的主要原因是根据2023的工作安排，预计公务接待人数和批次比上年有所减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算26.64万元，比上年预算数减少85.84万元，下降76.32%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无车辆购置支出；公务用车运行维护费支出26.64万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少85.84万元，下降76.32%，主要原因是2023年公路与运输管理中心公务用车运行维护费未列入部门预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年武义县交通运输局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算215.54万元，比上年预算减少56.12万元，下降20.66%，主要是2022年有6人退休。

2.政府采购情况。

2023年武义县交通运输局各单位政府采购预算总额10.04万元，其中：政府采购货物预算10.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，XX局所属各预算单位共有车辆39辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车11辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车19辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年武义县交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18169.54万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

    19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

21.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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